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曲靖市麒麟区农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业经济稳定发展

2022年，完成农林牧渔业总产值60.70亿元;完成固定资产投资3.00亿元；完成农业行业固定资产投资17.00亿元。

2.高端食品基地建设聚力发展

(1).粮食安全根基不断夯实。强化耕地保护，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，筑牢粮食安全底线。开展粮食绿色优质高效创建示范0.46万亩，推广玉米大豆带状复合种植1.00万亩。全年已经完成54.71万亩，完成计划的100.90%，实现产量24.09万吨(其中小春粮食产量5.68万吨)，完成计划的100.60%。

(2).畜牧产业稳步提升。启动3个千头肉牛规模养殖场建设，建成2个存栏规模1000头的肉牛规模养殖场，完成云南千村万头种猪繁育场1个，云南神农曲靖食品有限公司年屠宰50万头生猪定点屠宰场投入运行，活禽屠宰加工交易中心正式运行。持续推进生猪、肉牛、肉羊规模化养殖，全年出栏生猪106.50万头、肉牛2.30万头、肉羊9.40万只、肉禽460.00万羽。实现肉类总产10.55万吨、禽蛋产量1.35万吨，实现畜牧业产值38.00亿元。

(3).蔬菜产业布局不断优化。围绕南盘江流域、茨营龙潭河流域、东山草白海子、潇湘沙坝片区大力发展外向型蔬菜基地建设，基本建成2个万亩规模连片、4个千亩规模连片的外销蔬菜种植基地。新建蔬菜基地面积2669.00亩，占任务的106.80%，建成常年蔬菜种植规模化基地面积5.40万亩，实现种植占地面积12·45万亩，占任务的103.80%，复种面积30.00万亩，产量50.00万吨，实现种植产值8.13亿元，综合产值14.50亿元。

(4).水果产业高质量发展。优化蓝莓、草莓、葡萄等高端精品水果品种结构和种植区域，建成6.00千亩水果连片基地。新增蓝莓、草莓种植934.00亩，实现小浆果种植面积1.03万亩。带动全区发展水果4.36万亩，产量4.11万吨，产值2.68亿元，分别占计划的103.80%、102.70%、102.60%。云南恒隆佳宇大梨树占地12.69 亩蓝莓冷链物流分拣中心建成投产，打造“曲靖佳沃蓝莓”“云之蓝”“麒麟蓝莓”等地域性水果知名品牌，被省政府连续评为“一县一业”蓝莓特色县。

(5).渔业生产提质增效。实施集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目建设，2022年水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目预计年底完成建设。推广稻渔、藕渔综合种养0.50万亩。稳定水产养殖面积10033.00亩，实现水产品总产量1.00万吨，水产品产值3.10亿元，渔业经济总产值4.65亿元。2022年9月，麒麟区通过了国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建验收。

(6).其他经作产业高效发展。围绕打造“绿色食品牌”要求，将优质蚕桑、道地药材、新兴花卉、魔芋等高效经作产业打造成为富民产业。优质蚕桑基地达2.20万亩，养蚕4.50万张，产茧1800.00吨，产值1.06亿元；花卉面积1.51万亩，产值2.18亿元；中药材面积0.80万亩，产值0.75亿元，实现加工产值1.33亿元。魔芋产业种植面积1.02万亩。

3.“绿色食品牌”打造深入推进

(1).农业产业化水平进一步提升。坚持“大产业+新主体+新平台”思路，以发展新型农业经营主体为抓手，带动绿色食品牌基地建设，全面提升绿色有机产品供给能力。新培育农业龙头企业6户，全区农业产业化龙头企业数量达90户（其中：省级龙头企业10户，市级龙头企业31户），培育“四上”企业1个。培育农民专业合作社省级示范社2个、市级示范社2个、区级示范社7个，认定家庭农场12个。预计实现农产品加工产值145.00亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达2.3:1。

(2).“绿色食品牌”加快打造。不断巩固提升国家级农产品质量安全县创建成果，积极引导企业申报绿色有机食品。新增认证绿色食品10个、地理标志产品1个（曲靖韭菜花）、有机食品1个，累计完成“三品一标”农产品认证203个。认定绿色产业基地38个。

(3).农业绿色发展战略深入实施。大力推进耕地质量保护与化肥农药减量增效行动，完成测土配方施肥技术面积46.00万亩，化肥减量增效示范区0.80万亩，开展耕地轮作制度试点3.50万亩。推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，全年累计开展农作物病虫害统防统治面积46.00万亩，绿色防控30.00万亩；深入推进农业面源污染防治，持续推进秸秆、粪污综合利用，主要农作物秸秆综合利用面积26.70万亩，利用率96.00%，畜禽粪污综合利用率达97.20%。开展产地检疫和调运检疫，共开具植物检疫证书94份，调运数量36.70万千克，产地检疫1350.00亩，加强水生生物资源养护，严厉打击非法捕捞行为。

4.农业现代化服务保障能力不断提升

(1).高标准农田建设。持续加大高标准农田建设力度，健全管护机制，改善农业生产条件。完成2021年4.27万亩高标准农田建设，2022年完成4.48万亩（其中：高效节水灌溉0.89万亩）高标准农田建设。

(2).农业机械化进程加快。不断巩固全国主要农作物全程机械化示范县创建成果，主要农作物机械化推广应用4.16万亩，完成农业机械化作业面积51.00万亩，农机化率54.00%。

(3).农产品质量安全有力保障。一是加强农畜产品质量安全监管，共查处违法违规案件37件，立结案37件，无一起行政复议、行政诉讼的案件。二是强化质量监测。完成农残定性检测样品 3500.00个，农残定量抽检650.00个，样品合格率达99.60％，对抽检不合格的产品，及时追溯源头，严肃查处。完成农残快速检测3200.00个，定量检测1285.00个，抽检合格率达99.00%以上。新增5个企业在国家农产品质量安全追溯信息平台注册。推行企业使用合格证350.00批次。

(4).冷链物流设施不断完善。建成占地面积380.00亩的越州蔬菜冷链物流产业园，建成冷库81间，静态库容达2.37万吨。目前全区累计建设冷库133座。

(5).农业科技支撑巩固提升。示范推广水稻、蔬菜、畜牧、水产等产业引领性技术、主推技术8项，农业主推技术到位率达98.00%。完成高素质农民培育100人。完成猪种改良7.26万窝、牛种改良1.23万头、推广良种家禽524万羽。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是完善利益联结机制。全区有61个企业绑定65个农民专业合作社，65个农民专业合作社联结带动农户3839户建立“双绑”利益联结机制，吸纳就业1985人。二是全面实施乡村振兴战略。实施省级乡村振兴“百千万”示范工程，申报国家级乡村振兴示范乡镇1个、示范村3个；省级示范镇1个、示范村3个、美丽村庄22个。推进7个乡村振兴示范点建设，初步建成4个田园综合体。组织认定区级农业产业园11个。

6.农村人居环境整治提档升级

一是深入推进农村厕所革命。完成自然村卫生公厕新建改建70座，无害化卫生户厕新建改建4850座，农村问题厕所发现问题整改率100.00%。二是美丽村庄创建加快推进。全面完成2021年农村人居环境整治项目建设。申报22个美丽村庄，完成54个三星村创评。三是农村两污治理水平不断提升。农村生活污水治理率达61.51%，农村生活污水自然村收集处理率达22.11%。垃圾收集率、清运率达100.00%、治理率达99.00%。

7.农业农村创新活力不断增强

一是农村集体产权制度改革向纵深推进。完成全国清产核资和全国农村集体资产监督管理平台集体经济成员身份录入，选择东山镇撒基格村集体经济合作社等3个村推进农村集体产权制度改革向纵深发展。二是因地制宜推进土地流转。新增土地流转面积5081.00亩，全区累计流转土地面积17.61万亩，50亩以上的适度规模经营流转土地面积占流转面积的75.75%。三是率先完成市级土地确权验收工作。四是“三资”管理工作提升推进。完成14个镇（街道）会计委托代理中心的财务检查指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、计财科、发展规划科、农办秘书科、农田项目管理科、科教法规科、产业扶贫科、离退休办公室、畜牧兽医科、农产品质量安全科、种植业科。所属单位22个，分别是：

1.曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

2.曲靖市麒麟区农业产业化办公室

3.曲靖市麒麟区水产站

4.曲靖市麒麟区种子管理站

5.曲靖市麒麟区农业信息服务中心

6.曲靖市麒麟区植保植检站

7.曲靖市麒麟区农业项目管理办公室

8.曲靖市麒麟区土壤肥料工作站

9.曲靖市麒麟区经营管理站

10.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

11.曲靖市麒麟区农产品质量安全中心

12.曲靖市麒麟区农业技术推广中心

13.麒麟区农业农村综合服务中心

14.曲靖市麒麟区农业利用外资办公室

15.曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心

16.曲靖市麒麟区畜牧兽医局

17.曲靖市麒麟区兽药饲料监察所

18.曲靖市麒麟区饲草饲料站

19.曲靖市麒麟区畜禽改良站

20.曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

21.曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站

22.曲靖市麒麟区动物卫生监督所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，

其他事业单位22个。分别是：

1.曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2.曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心

3.曲靖市麒麟区农业产业化办公室

4.曲靖市麒麟区水产站

5.曲靖市麒麟区种子管理站

6.曲靖市麒麟区农业信息服务中心

7.曲靖市麒麟区植保植检站

8.曲靖市麒麟区农业项目管理办公室

9.曲靖市麒麟区土壤肥料工作站

10.曲靖市麒麟区经营管理站

11.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

12.曲靖市麒麟区农产品质量安全中心

13.曲靖市麒麟区农业技术推广中心

14.麒麟区农业农村综合服务中心

15.曲靖市麒麟区农业利用外资办公室

16.曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心

17.曲靖市麒麟区畜牧兽医局

18.曲靖市麒麟区兽药饲料监察所

19.曲靖市麒麟区饲草饲料站

20.曲靖市麒麟区畜禽改良站

21.曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

22.曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站

23.曲靖市麒麟区动物卫生监督所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业农村局2022年末实有人员编制257人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员225人（含参公管理事业人员0人）。超编的主要原因为原曲靖市麒麟区畜牧兽医局合并时，人员并入，编制取消。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局2022年度收入合计130,861,958.99元。其中：财政拨款收入130,861,958.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加50,237,878.65元，增长 62.31%。其中：财政拨款收入增加50,256,478.65元，增长 62.35%，主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年增大；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。其他收入减少18,600.00元，下降100.00%，主要原因为种子市场监管业务开展较上年少，造成经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局2022年度支出合计130,861,958.99元。其中：基本支出43,457,420.05元，占总支出的33.21%；项目支出87,404,538.94元，占总支出的66.79%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加 50,237,878.65元，增长 62.31%。其中：基本支出增加99,132.57元，增长0.23%；主要原因为单位职工老龄化，退休人员增多。项目支出增加50,138,746.08元，增长134.54%；主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年增大。上缴上级支出增加0.00元，与上年无变化；经营支出增加0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加 0.00元，与上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,457,420.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,260,132.11元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,197,287.94元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,404,538.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出(非税列支补助经费)912,868.95元。主要用于单位公益性岗位人员工资及社会保险支出、农机驾驶员培训支出、单位办公费支出等。

2.农业科技成果转化与推广服务支出1,874,369.76元。主要用于农业试验示范基地大春、小春作物新品种试验示范推广，购买农膜、化肥、农药等物资，农业机械技术推广和农机购置工作资料打印复印费、资料装订费，农产品加工补助、农村经济信息统计的补助、购买水产养殖技术推广的鱼药、饲料经费、基层农技体系培训费等支出。

3.农作物病虫害防治支出1,687,512.00元。主要用于大春、小春农作物病虫害防治、经济作物病虫害防治，购买防治农药及防治办公设备支出。

4.农产品质量安全支出275,000.00元。主要用于辖区内蔬菜、食用菌、畜禽产品等重点农产品质量安全状况进行检验，购买样品费用支出。

5.农业生产发展支出8，240,634.79元，主要用于麒麟区辖区农民实际种粮一次性补贴、耕地地力保护补贴、农业生产发展购置农业机械补贴等各项惠民惠农补贴支出。

6.农村社会事业支出1,930,200.00元，主要用于麒麟区辖区农户改造户厕补贴支出。

7.农业资源保护修复与利用5,705,748.21元，主要用于麒麟区辖区草原生态保护补助、休耕轮休补贴等惠民惠农支出。

8.水产渔业生产发展支出3，770,000.00元。主要用于低产鱼池改造，清淤、支砌挡墙工时费等支出。

9.农田建设支出49,425,174.00元。主要用于农田平整、土壤改良、灌溉排水沟渠、田间机耕道、农田输配电建设工程款，损毁工程修复、田间建设相关的其他工程款支出。

10.其他农业农村支出3,560,521.23元。主要用于救灾备荒种子款、动物定点屠宰检疫办公费、高标准农田基础设施建设石料、建设工人劳务费等。

11.其他农林水支出50,000.00元。主要用于优驰农业科技有限公司灾后农资补助支出。

12.生猪调出大县支出9,972,510.00元。主要用于生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、牛羊饲草料基地建设、流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备购置等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出130,861,958.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加50,256,478.65元，增长62.35%，主要原因分析为2022年中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、生猪调出大县项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等惠农惠民补贴资金较上年增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出7,020,469.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出1,703,575.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。 

3.农林水（类）支出109,579,873.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农业推广试验示范点农药、化肥、地膜款、新型技术推广培训费、试验示范基地劳务费支出；小春、大春农作物病虫害防治农药款、防治设备购置支出；农村土地确权登记打印费、培训费支出；高标准农田建设工程款、建设人员劳务费、农田建设管护费支出；能繁母猪保险保费等支出。

 4.商业服务业等（类）支出9,972,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、牛羊饲草料基地建设、流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备购置等支出。

 5.住房保障（类）支出2,585,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,276.13元，支出决算为16,230.13元，完成年初预算的88.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,230.13元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,276.13元，支出决算为16,230.13元，完成年初预算的88.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,230.13元，完成年初预算的88.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因提倡厉行节约，严格管理，“三公”经费逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,682.87元，下降58.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少22,682.87元，下降58.29%；公务接待费支出决算增加 0.00元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是提倡厉行节约，严格管理，“三公”经费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、农产品安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业农村局2022年机关运行经费支出266,969.06元，减少71,119.10元，下降21.04%,主要原因分析:财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于曲靖市麒麟区农业农村局日常办公开支、印刷费、水电费、差旅费、公益性岗位人员工资和畜牧兽医员劳务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局资产总额40,852，226.24元，其中，流动资产14,929,816,78元，固定资产25,636,664.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产285,745.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,480.073.97元，其中流动资产减少4,185,914.02元，固定资产增加17,595,016.47元（房屋构筑物增加8,555,297.50元；车辆增加3,228，862.67元；其他固定资产增加5,810,856.30元），无形资产增加70,971.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋140.00平方米，账面原值104,742.84元，实现资产使用收入15，000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,243,656.47元，其中：政府采购货物支出14,794,225.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出449,430.86元。授予中小企业合同金额15,230,032.71元，占政府采购支出总额的99.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

监督索引号53030211032601111

附表1：曲靖市麒麟区农业农村局2022年度部门决算报表.xls

附表2：曲靖市麒麟区农业农村局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附表3：曲靖市麒麟区农业农村局2022年度部门决算绩效自评表.xls