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曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生服务的公益性事业单位，承担着全区的疾病预防控制、公共卫生、健康教育、传染病、职业病、艾滋病、慢性非传染性疾病的防控监测，饮水卫生、食品卫生监测检测，中毒、污染等突发公共卫生事件的应急处理等任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。做好新冠感染疫情防控工作，严格落实防控要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、急传科、免规科、慢病科、公卫科、结防科、健教科、检验科、艾防科。曲靖市麒麟区疾病预防控制中心无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年末实有人员编制,55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度收入合计17,123,989.23元。其中：财政拨款收入17,123,989.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少2,302,314.30元，下降11.85%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入减少943,764.30元，下降5.22%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,358,550.00元，下降100.00%。主要原因是本年项目建设暂停，项目建设资金较上年减少，因此财政拨款收入减少；另外，上年度对于疫情防控、艾滋病防治、麻风病人生活补助有拨款收入，而本年度未拨付，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度支出合计17,123,989.23元。其中：基本支出7,731,493·15元，占总支出的45.15%；项目支出9,392,496.08元，占总支出的54.85%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少2,302,314.3元，下降11.85%。其中：基本支出增加140,227.72元，增长1.85%；项目支出减少2,442,542.02元，下降20.64%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：财政拨款收入减少，因此项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,731,493·15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,540,885.68元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,607.47元，占基本支出的2.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,392,496.08元。其中：基本建设类项目支出6,629,168.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.疾病预防控制机构支出7,076,605.40元（其中：新办公楼建设项目支出6,629,168.00元；非税收入返还项目支出447,437.40元）。2.重大公共卫生服务项目支出1,855,945.68元（其中：结核病防治项目支出545,127.00元；慢性病防治项目支出942,325.00元；艾滋病防治项目支出368,493.68元）。3.基本公共卫生服务项目支出353,015.00元，是基本公卫项目资金。4.其他卫生健康项目支出88,930.00元，是麻风病人生活补助资金支出。5.其他公立医院支出18,000.00元，是疫情防控对口支援补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出17,123,989.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少943,764.30元，下降5.22%，主要原因是相比上年财政拨款减少，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,307,814.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位离退休656,887.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出565,449.28元，职业年金缴费支出53,303.30元，其他社会保障和就业支出32,174.40元；

2.卫生健康（类）支出15,389,400.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于公共卫生支出15,032,162.55元，事业单位医疗支出339,238.20元，其他公立医院支出18,000.00元；

3.住房保障（类）支出426,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于住房公积金支出426,774.00元。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为32,860.00元，完成年初预算的14.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,860.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为32,860.00元，完成年初预算的14.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,860.00元，完成年初预算的164.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，未购买新的公务用车，减少“三公”经费的使用。“三公”经费使用主要是用于公务用车的运行维护。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.70元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.70元，下降0.03%；公务接待费支出决算无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫苗运送、疫情防控、疾控监测检测工作以及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位为全额拨款事业单位，未安排机关运行经费，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心资产总额32,790,516.80元，其中：流动资产12,592,110.34 元，固定资产9,543,744.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,654,662.01元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加527,576.39 元，其中固定资产增加1,526,213.17 元，流动资产减少998,636.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额144,790.92元，其中：政府采购货物支出138,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,690.92元。授予中小企业合同金额144,790.92元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030212036100201111

附件1：曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2022年度部门决算绩效自评表.xls