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 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区妇女儿童的预防、保健、医疗服务及婚前医学检查，妇女病查治，宫颈癌、乳腺癌筛查，新生儿遗传疾病筛查及指导、随访，母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝预防等工作；负责培训、指导全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心，105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公共卫生和重大公共卫生服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作的信息统计，健康教育等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我院对全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心、105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理工作的指导和培训，以及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公卫和重大公卫服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作信息统计，健康教育等工作，取得了明显的成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：儿保科，孕保科，妇计科，预防接种门诊，行政办，药械科，收费室，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计16,131,020.88元。其中：财政拨款收入15,430,494.86元，占总收入的95.66%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入700,526.02元，占总收入的4.34%。与上年相比，收入合计增加1,343,262.10元，增长9.08%。其中：财政拨款收入增加642,736.08元，增长4.35%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加700,526.02元，增长100.00%。主要原因是麒财社〔2022〕21号麒麟区妇幼保健院改扩建项目专项资金本年拨付，导致财政拨款收入增加；疫情转运标本及乡镇疫情防控业务，麒麟区卫健局拨入疫情防控经费700,526.02元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计16,131,020.88元。其中：基本支出7,703,783.46元，占总支出的47.76％；项目支出8,427,237.42元，占总支出的52.24％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,283,262.10元，增长8.64%。其中：基本支出减少315,215.32元，下降3.93%；项目支出增加1,598,477.42元，增长23.41%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析人员退休及变动，人员经费减少447,069.68元；疫情转运标本及乡镇疫情防控业务，增加公务用车运行维护费资金、办公费、水电费，导致本年公用经费增加131,854.36万元；麒财社〔2022〕21号麒麟区妇幼保健院改扩建项目专项资金本年拨付，项目资金增加1,598,477.42元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出7,703,783.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,504,379.10元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,404.36元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,427,237.42元。其中：基本建设类项目支出3,300,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：麒财社〔2022〕21号、75号区妇计中心非税收入专项资金2,463,458.82元，主要用于我院水费、电费、劳务费支出；麒财社〔2022〕21号麒麟区妇幼保健院改扩建项目专项资金3,300,000.00元，主要用于我院建设路306号住院部大型修缮费用；云医保〔2021〕32号新冠疫苗接种、疫情防控经费700,526.02元，主要用于疫情防控标本转运及采样费用；麒财社〔2022〕21号、35号、40号基本公卫项目妇幼保健包专项资金1,767,900.00元，主要用于支付公卫人员工资及公卫项目费用；麒财社〔2022〕21号、69号艾滋病防治母婴阻断专项资金111,929.60元，主要用于艾滋病人员医疗补助；麒财社〔2022〕21号妇幼保健机构妇女常见病专项资金83,422.98元，主要用于妇女常见病筛查经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出15,430,494.86元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比增加642,736.08元，增长4.35%,主要原因分析人员退休及变动，疫情转运标本及乡镇疫情防控业务，增加公务用车运行维护费资金、办公费、水电费，导致本年公用经费增加；麒财社〔2022〕21号麒麟区妇幼保健院改扩建项目专项资金本年拨付，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,400,765.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于事业单位离退休688,098.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出652,558.04元，机关事业单位职业年金缴费支出44,838.27元，其他社会保障和就业支出15,271.58元；

2.卫生健康（类）支出13,519,674.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于妇幼保健机构基本工资、绩效支出、聘用人员工资支出、公用经费支出11,253,299.40元，基本公共卫生服务1,767,900.00元，重大公共卫生服务111,929.60元，事业单位医疗支出220,226.62元，公务员医疗补助82,896.37元，其他卫生健康支出83,422.98元；

3.住房保障（类）支出510,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳在职人员住房公积金510,054.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,133.89元，支出决算为79,133.89元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79,133.89元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,133.89元，支出决算为79,133.89元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为79,133.89元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因我单位严格执行年初预算，做到精准预算严格支出，确保决算与预算无差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61,604.36元，增长351.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加61,604.36元，增长351.43%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情转运标本及乡镇疫情防控增加，公务用车费用增加61,604.36元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位开展基本公卫项目、重大公卫项目、妇女乳腺癌筛查、妇女宫颈癌筛查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心资产总额39,260,953.94元，其中，流动资产5,841,444.09元，固定资产20,112,848.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,666,992.27元，无形资产639,669.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,886,366.20元，固定资产增加1,659,710.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额924,190.00元，其中：政府采购货物支出924,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额924,190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030212036100401111

附件：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算报表.xls