监督索引号53030212036101101000

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供基本医疗、健康教育和预防保健等服务；恢复期病人康复治疗与护理，疾病预防控制，慢性非传染性疾病防治，城乡居民基本医疗服务和康复，普及疾病预防和卫生保健知识，围产保健、妇幼保健和妇女儿童常见病防治，承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，执行儿童计划免疫，负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责单位的基本医疗、基本公共卫生服务目标管理考核，机构编制、组织人事、意识形态、党建等工作；负责单位后勤保障服务工作；协助领导协调和处理单位事务管理工作；承担单位有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并搞好折旧管理，定期督促清点库存；防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。　

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、五官科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部等科室。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

1、本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度收入合计31,247,370.28元。其中：财政拨款收入11,859,229.91元，占总收入的37.95%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入19,388,140.37元（含教育收费0.00元），占总收入的62.05%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。与上年30,762,477.86元相比，收入合计增加484,892.42元，增长1.58%。其中：财政拨款收入与上年11,567,192.71元相比，增加2,920,237.20.00元，增长2.52%；事业收入与上年19,195,285.15元相比，增加192,855.22元，增长1.00%。经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是调整工资标准，人员经费增加，财政拨款收入增加；本年度医疗业务开展了新的项目，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度支出合计31,371,946.35元。其中：基本支出26,445,648.85元，占总支出的84.3%；项目支出4,926,297.50元，占总支出的15.7%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年29,137,871.00元相比，支出合计增加2,234,075.35元，增长7.67%。其中：基本支出与上年25,403,738.00元相比，增加1,041,910.85元，增长4.10%；项目支出与上年3,734,133.00元相比，增加1,192,164.50元，增长31.93%。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加少0.00元，与上年对比无变化。支出增加的原因是财政支出与事业支出都比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,445,648.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,962,645.53元，占基本支出的49.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,483,003.32元，占基本支出的50.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,926,297.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于基本公共卫生服务项目经费4,043,900.00元；其他卫生健康支出，乡村医生定额补助132,400.00元；其他基层医疗卫生机构支出649,997.50元，中医（民族医）药专项补助100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出11,859,229.91元，占本年支出合计的37.80%。与上年11,567,192.71元相比增加292,037.20元，增长2.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出878,894.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政事业单位养老支出870,451.00元、其他社会保障和就业支出8,443.35元。

9.卫生健康（类）支出10,476,129.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于基本工资2,477,633.00元、津贴补贴460,436.50元、绩效工资2,109,149.50元、职工基本医疗保险缴费283,627.60元、公务员医疗补助缴费30,293.59元、其他工资福利支出129，600.00元，办公费207,898.97元，维修(护)费100,000.00元，专用材料费401,837.50元，邮电费27,648.00元，劳务费4,188,913.03元，工会经费59,091.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出504,206.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金504,206.32元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，所以也无预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年机无关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院资产总额39,897,913.81元，其中，流动资产11,603,889.07元，固定资产27,828,411.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产465,612.80.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,985.92元，其中固定资产增加425,658.00.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额146,720.19元，其中：政府采购货物支出144,885.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,835.19元。授予中小企业合同金额146,720.19元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101101111

附件1：曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年度部门决算绩效自评表.xls