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曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协同推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划并组织实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织制订全区疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划措施；指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医药，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责计划生育统计工作，监测人口和计划生育发展动态，参与对人口与计划生育统计数据的分析研究。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。参与拟订卫生和计划生育工作规划、计划并负责有关的监督、评估、检查及考核工作。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生、儿科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。指导开展计划生育、医学和继续医学教育。

12、指导和完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。　　

14、承担曲靖市麒麟区爱国卫生运动委员会、曲靖市麒麟区防治艾滋病委员会的日常工作，负责麒麟区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作，负责全区干部保健工作。

15、承办麒麟区人民政府交办的其他事项。

行政审批的项目，以麒麟区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加快推进区域医疗卫生中心建设。异地新建麒麟区疾病预防控制中心，新建益宁街道社区卫生服务中心、麒麟区运动损伤康复中心，改扩建越州镇中心卫生院、东山镇中心卫生院，落实麒麟区妇幼保健计划生育服务中心整合后的提质达标维修改造工作。

2、加快推进公立医院改革步伐。按照《曲靖市城市公立医院综合改革实施意见》，结合麒麟区实际制定《麒麟区城市公立医院综合改革实施方案》及配套政策，全面启动城市公立医院综合改革；继续扩大基本药物制度实施范围，积极协调解决基层单位基本药物应急短缺等问题；深入推进分级诊疗制度；进一步深化基层医疗机构运行机制改革，提升医疗服务能力，努力让人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业添活力。

3、深入推进基本公共卫生服务项目，不断提升全区基本公共卫生服务均等化水平。继续实行基本公共卫生“四级目标”责任制管理模式和联合式整体化服务模式，推行统一组织、分包核算、分包考核的工作模式，加强检查指导、考核评估工作，确保经费使用规范、工作落实到位。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康行为实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

4、进一步加强卫生服务体系建设，健全完善基本医疗卫生服务网络。按照填平补齐的原则，积极争取支持，继续加大对基层医疗卫生机构建设的投入，逐步缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。进一步改善农村和城市卫生基础设施建设，建立健全城乡卫生服务网络和服务体系，改善基层卫生机构服务条件，统筹规划、合理配置、综合利用卫生资源。加快推进区第二人民医院建设步伐，年内完成太和街道社区卫生服务中心新建项目。　

5、加强和完善医疗卫生监督管理，更好地维护人民群众健康权益。加强卫生监督执法队伍建设，提高卫生监督执法水平。加强医疗机构执业行为的监督管理，规范卫生许可行为，深入开展打击非法行医专项行动，净化医疗服务市场。认真做好职业卫生、公共场所卫生、传染病防治重点、饮用水卫生专项监督检查工作。

6、认真履行妇幼卫生职能，保障母婴健康。认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《云南省母婴保健条例》，加强母婴保健监督，以提高妇女、儿童两个系统管理率为切入口，全面规范开展产前筛查、产前诊断、遗传病诊断工作，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，控制和减少出生缺陷，提高出生人口素质。

7、进一步完善疾病预防控制体系建设，提升疾病预防控制能力。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、法规科、体制改革与医政药政管理科、疾病预防控制与职业健康科、宣传科教信息科、老龄健康科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、曲靖市麒麟区爱国卫生运动委员会办公室；所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度收入合计82,330,225.91元。其中：财政拨款收入63,586,249.34元，占总收入的77.23%；其他收入18,743,976.57元，占总收入的22.77%。与上年相比，收入合计增加29,100,689.94元，增长54.67%。其中：财政拨款收入增加11,144,592.94元，增长21.25%；其他收入增加17,956,097元，增长2,279.04%。主要原因是麒麟区新冠疫情防控指挥部疫情防控收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度支出合计83,015,711.66元。其中：基本支出6,305,379.97元，占总支出的7.6%；项目支出76,710,331.69元，占总支出的92.4%。与上年相比，支出合计增加30,574,055.26元，增长58.3%。其中：基本支出减少119,202.43元，下降1.86%，主要原因是人员退休，导致基本支出减少；项目支出增加30,693,257.69元，增长66.7%；主要原因是麒麟区新冠疫情防控指挥部疫情防控支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,305,379.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,148,241.87元，占基本支出的81.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,138.1元，占基本支出的18.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,710,331.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、其他卫生健康管理事务补助金支出200,000.00元，主要用于老年卫生健康局非税收入列支补助，款项已使用，项目已完结。

2、基药中央及省级补助支出62,400.00元，主要用于村卫生室及基层医疗机构补助。公共卫生项目补助支出59,265,995.69元，主要用于免费基本公共卫生服务，重大疾病及传染病防治补助。计划生育项目补助支出11,575,000.00元，主要用于独生子女家庭奖扶、特扶、助学金及奖学金补助。

3、其他卫生健康支出补助5,606,936元，主要用于新冠疫情防控补助，款项已支付，项目已完结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出63,586,249.34元，占本年支出合计的76.6%。与上年相比增加11,144,592.94元，增长21.25%，主要原因是新冠疫情防控工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出1,112,392.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于事业单位离退休626,693.82元，养老保险支出347,175.52元，职业年金支出132,044.32元，其他社保基金支出6,478.5元；

2.卫生健康（类）支出62,217,763.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.85%。主要用于卫生健康管理事务4,126,376.87元、基层医疗卫生机构62,400元、公共卫生40,647,995.69元、计划生育事务11,575,000元、行政事业单位医疗199,054.62元、其他卫生健康支出5,606,936元。；

3.住房保障（类）支出256,094元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于在职职工住房公积金缴纳256,094元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，支出决算为51,197.69元，完成年初预算的75.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算22,195.69元，占总支出决算的43.35%；公务接待费支出决算29,002元，占总支出决算的56.65%，具体是国内接待费支出决算29,002元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,700.00元，支出决算为51,197.69元，完成年初预算的75.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为22,195.69元，完成年初预算的76.53%；公务接待费支出决算为29,002元，完成年初预算的74.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出规模。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,816.31元，下降8.6%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少2,807.31元，下降11.23%；公务接待费支出决算减少2,009元，下降6.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出345,675.78元，减少182,438.6元，下降34.55%,主要原因是厉行节约，压缩办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费53,150.3元、印刷费660.25元、差旅费17,221.45元、维修（护）费580元、培训费11,008元、公务接待费29,002元、劳务费1,080元、工会经费31,525.78元、公务用车运行维护费18,000元、其他交通费用183,448元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）资产总额23,251,865.13元，其中，流动资产7,711,927.63元，固定资产15,429,135.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程108,000元，无形资产2,802元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,005,810.22元，其中固定资产增加1,907,468.5元，流动资产减少3,913,458.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,789,695元，其中：政府采购货物支出3,789,695元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,194,695元，占政府采购支出总额的84.3%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费决算数：是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030212036101901111

附件1：曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市麒麟区卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开.xls