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曲靖市麒麟区红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4.在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。

6.完成区政府和上级红十字会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、依法建会，加强基层组织建设。一是健全基层组织建设。按照麒麟区委办、区政府办印发《麒麟区关于促进红十字事业发展的实施意见》（麒办发〔 2022 〕27 号）文件要求，全区14个镇（街道）均建立由党（工）委副书记分管的红十字工作站，配备专（兼）职工作人员，开展红十字相关工作。二是健全基层红十字队伍。累计共发展团体会员56个（2022年新增9个），新增志愿者110余名，新增成人会员100多名，专兼职红十字会干部60人，并建立健全了一支50人的红十字会无偿献血、干细胞捐赠、器官捐献志愿服务队伍。

2、依法办会，履行人道工作职能。一是多措并举开展募捐筹资工作。把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置，形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。今年以来募集款物总额达4338.58万元（其中款3592.01万元、物资价值746.57万元）。二是开展救灾备灾工作。积极争取公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格。目前，动态储备100余万元款物，其中，动态储备资金21万余元，动态储备物资乔治白衬衫5500件，价值82.5万元。进一步增强了重大疾病、自然灾害的救助能力。三是开展救护培训工作。依托的麒麟区红十字生命健康教育体育馆，抓好应急救护知识培训，并开展急救知识进社区、进学校、进农村、进单位、进企业等五进活动，共举办卫生救护培训班15期，参训人数达1万余人次。四是开展各类人道救助。与曲靖市第五人民医院、麒麟区人民医院等10余家单位合力开展了“博爱送万家”、“红十字救心行动”、“白血病救助”、红十字急救培训、“爱心光明行”、“尘肺病筛查”等项目救助，受益群众达2万余人次。其中，在“博爱送万家”活动中，已为困难群众送去190.46万余元物资。另已协调资金15万元、价值72.34万元的食用油200桶、大米5吨、棉被1000床、乔治白衬衫1000件、浅秋毛衣500件，将用于年底春节“博爱送万家”活动；按照《曲靖市麒麟区红十字会关于因灾因病致贫困难群众临时救助的实施办法》救助重大疾病18人、共救助9万元（部分申请正在审核中）；在“白血病基金救助”中救助白血病患儿 2人 ，救助金 5万元；在“尘肺病”筛查公益活动，筛查了209人、发现肺部异常老年患者91人、符合救助条件55人，由区红十字会联系尘肺病定点医院昆明同仁医院进行住院治疗，治疗费用除医保外由基金会金额报销。造血干细胞血样采集42名，组织志愿者陈梅成功捐献造血干细胞，麒麟区第二例造血干细胞捐献者。同时，在“三八”国际妇女节来临之际联合曲靖市第五人民医院，为麒麟区各街道200余名中老年女性开展免费健康体检活动，将党和区委、区政府的关心送到女同胞身边，切切实实为老百姓办实事，暖心事。五是积极开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传工作，发放相关宣传资料6000余份。

3、依法治会，加强财务监督管理。认真贯彻区委区政府深化麒麟区红十字会改革、理顺管理体制的相关政策文件。一是理事会作用逐步发挥，逐步扩大和稳定红十字队伍实力，全区建有理事会、监事会、志愿者、会员四支稳定的队伍。二是组织能力日益增强。形成红十字系统专兼职干部综合业务重点培训常态培训机制，定期开展一批培训。三是严格执行财经纪律，健全红十字会工作物资出入库登记工作台账，提高红十字会工作规范化。

4、依法兴会，人道资源动员救助能力实力显著提升。一是红十字运动传播能力不断增强。今年以来，积极利用“3·5”学雷锋日、“5.8”世界红十字日、“世界急救日”等宣传日发放“三献三救”宣传资料1万余份，应急救护包1000余个，开展红十字精神、疾病救助政策、应急救护知识宣传等志愿服务。在麒麟电视台报道7条，通过《曲靖M》《麒麟云》《学习强国》等新媒体刊登新闻66条，推动形成人人参与、关心、帮助弱势群众的社会文明新风尚。二是发挥行业优势，大力巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴战略。积极协调和争取各类物资资金投入全区脱贫攻坚。今年以来，累计投入价值742.3万元款物用于巩固全区脱贫攻坚成果和助推乡村振兴。其中，开展了“助力乡村振兴·提升人居环境”捐赠活动，协调爱心企业西德曼旗下万达净化设备厂向全区14个乡镇（街道）及村委会（社区）红十字会基层工作站捐赠万达自然美WD-258型号抽油烟机148台，总价值18.944万元人民币；协调500万元用于潇湘街道沙坝村委会升官屯乡村振兴实验示范建设项目。三是有序协调部署，巩固提升创建文明城市工作。将志愿服务活动同助困、助学、助医、助老、助残等系列人道救助有机衔接，积极营造全社会共同参与爱心传递和文明城市创建的浓厚氛围，确保志愿服务活动常态化、持久性开展。今年以来，共投入价值115.5万元款物用于巩固全区文明城市创建。组织干部职工到社区网格片区，开展麒麟区巩固提升全国文明城市常态化长效网格化管理工作50人次。四是压实疫情防控责任，筑牢疫情防控屏障。今年以来，累计投入2413.62万元款物用于全区疫情防控工作。组织全体党员干部参加交通卡点志愿服务50余次，累计70余人次、500余小时，隔离专班1人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室；所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区红十字会

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会2022年度收入合计1,524,167元。其中：财政拨款收入1,370,795.7元，占总收入的89.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入92,860.00元（含教育收费0.00元），占总收入的6.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入000元，占总收入的0.00%；其他收入60,511.3.0元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计增加363,341.75元，增长31.3%。其中：财政拨款收入增加209,970.45元，增长18.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加92,860元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加60,511.30元，增长100.00%。主要原因为本年度实行收支账户管理，增加部门会费收入，其次本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会2022年度支出合计1,423,520.07元。其中：基本支出950,806.81元，占总支出的66.79%；项目支出472,713.26元，占总支出的33.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262,694.82元，增长22.63%。其中：基本支出减少30,018.44元，下降3.06%；项目支出增加292,713.26元，增长162.62%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为本年度实行收支账户管理，增加部门会费收入，其次本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950,806.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出916,391.7元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,415.11元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出472,713.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红十字会“三救三献”补助项目支出420,000.00元,主要用于应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官业务工作支出;

2.其他红十字会事业支出52,713.26元,主要用于红十字会应急救护业务支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370,795.7元，占本年支出合计的96.3%。与上年相比增加209,970.45元，增长18.09%，主要原因为增加项目经费红十字会三救三献补助资金。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,290,289.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%。其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79,479.68元,主要用于部门在职人员养老保险缴费支出;2081601行政运行790,312.00元,主要用于在职人员工资及公用经费支出;2081602一般行政管理事务420,000.00元,主要用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出;2089999其他社会保障和就业支出497.90元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出； 

2.卫生健康（类）支出21,216.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。其中:2101102事业单位医疗20,133.09元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出,2101103公务员医疗补助1,083.03元,主要用于在职人员公务员医疗缴费支出；

  3.住房保障（类）支出59,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。其中:2210201住房公积金59,290.00元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出； 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为3,601.00元，完成年初预算的18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的18.01%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,245.00元，占总支出决算的62.34%；公务接待费支出决算1,356.00元，占总支出决算的37.66%，具体是国内接待费支出决算1,356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

曲靖市麒麟区红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为3,601.00元，完成年初预算的18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,245.00元，完成年初预算的11.22%；公务接待费支出决算为1,356.00元，完成年初预算的6.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项业务开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区红十字会2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为麒麟区红十字会属于非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区红十字会资产总额561,278.82元，其中，流动资产206,450.82元，固定资产354,828.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,945.76元，其中固定资产增加15,000.00元,流动资产减少54.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030212076101111

附件1：曲靖市麒麟区红十字会2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区红十字会2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区红十字会2022年度部门决算绩效自评表.xls