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曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区第一社会福利院属于麒麟区民政局下属全额拨款事业单位，主要担负着麒麟区城区范围的“三无”人员、孤寡老人的收养工作。现有孤寡老人13人，多年来，在区委、区政府和社会各界的关心支持下，区福利院秉承“以爱相随、以心服务、以老为尊、以院为家”的服务理念，为孤寡老人建立起一个充满爱心的温暖家园。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强初心担使命，提升干部职工综合素养。福利院严格按照局党组的要求，以提升干部职工的思想政治素质、做好服务工作为目的，认真抓好政治理论学习。一是积极学习党章党规、准则条例等党的理论知识和习近平总书记重要讲话，深刻领会精神实质，把政治理论学习与实际工作相结合，着力提高干部职工的党性修养，为提高服务质量打下了坚实基础；二是继续开展党史学习教育，着力增强党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从根本上增强工作的动力，提升养老服务管理水平和能力。主要是以“三会一课”、每月主题党日为重要抓手，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习宣传，思想上重视，行动上落实，对照党章党规等找差距，号召全体党员干部职工践行“以爱相随、以心服务、以老为尊，以院为家”的养老服务理念，持续推进干部职工作风转变，不断激励全体干部职工提升工作效能，尽职尽责，着力抓好服务建设，力争让院民有更多的幸福感。

2、全力做好疫情防控工作，杜绝养老安全隐患。福利院认真贯彻落实上级关于做好疫情防控工作各项要求，结合福利院工作实际，全院上下齐心协力，联防联控，认真扎实开展新型冠状病毒疫情防控工作。一是加强组织领导，强化责任意识。完善应急预案和应急机制，不定期组织党员干部职工召开会议，传达上级会议精神，对疫情工作再强调、再部署，落实工作责任，要求各相关业务块工作人员对照工作职责，切实强化工作措施，压实责任，坚决做好疫情防控工作。二是加强宣传教育，提高院民防护意识。积极做好疫情防控宣传工作，党员干部充分利用微信、宣传栏、广播等载体平台作用，广泛宣传防控知识，提高院民防范意识和安全意识，要求职工院民做到不传谣、不造谣，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，引导院民通过微信、电话等方式“走亲访友”，加强亲情关怀。三是立足部门职责，开展专项行动。每天定时对院民和干部职工进行体温测量，定时做好消毒工作，确保院内、老人住宿区、食堂区域、伤残军人住宿区消毒无死角；引导院民做好个人防护工作，正确佩戴口罩，落实“七步洗手法”，做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生工作。四是全面细化封闭管理措施。原则上不接待外来人员进入福利院咨询探访，做好出入人员管理登记和外来包裹消毒；超市定点采购食材，外来送水送气一律院外接受，消毒处理后进入院内；严格遵循“应接尽接”原则，联系妇幼保健院于每周一、周五到院开展一次全员核酸检测，每日检查一次全员“健康码”和“行程码”，确保单位“绿码通行”。

3、进一步改造养老服务设施，提高服务水平。为提升城市公办养老机构质量，福利院严格按照相关要求和区民政局的安排部署，结合实际，全力推进福利院养老服务设施日常维护更新。一是通过政府采购平台购买了保鲜柜。超市定点正规渠道采购食材，进一步将食材分类分区摆放，把好了食品安全“第一关”；二是保障食堂用火用电安全。联系专业公司安装燃气感应报警器，规范液化气灶台使用，进一步保障了食堂安全生产；三是定期开展设备设施检查，排查隐患，对无障碍设施、护栏、灯具，电视等进行了及时维护，确保了院民的日常生活便利和安全。通过对养老服务设施的维护改善，养老服务质量得到提升。

4、安全卫生工作常抓不懈，营造良好生活环境。安全无小事，福利院安全工作作为日常工作的重中之重，常抓不懈，专人专岗、全员参与，不断增强全院职工的安全责任感和应对突发事件的能力。同时特别注意做好卫生工作，为老人提供安全、舒适的生活环境。主要做好以下工作：一是高度重视消防安全工作，抓好消防安全培训，联系消防培训机构进行了2次消防安全培训，提高了全体干部职工的消防安全意识和消防安全技能；二是加强食堂安全卫生管理，严把食品原材料采购关，向超市定点采购相关食材，注重食物保鲜，坚决杜绝变质食物的出现，让老人吃得放心、吃得安全、吃出营养；三是强化安全检查，每天对院民生活区、设施设备进行查看，及时更换损坏的设施设备，消除安全隐患；做到每日巡查、每周排查、每月检查。四是加强卫生管理，认真做好院民卫生护理，搞好院民住宿区卫生，为老人勤洗勤换，做好卫生迎检等，不断提高服务质量。

5、党建工作与业务工作同步推进，党建促业务的作用发挥明显。福利院在抓好业务工作，提升养老服务质量的同时，始终坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步，寻找党建与中心工作的最佳结合点，有重点、有目的、有计划地部署机关党建工作，力求达到抓好党建促中心、围绕中心抓党建的工作格局。一是着力建设“亲情大家庭”，不断提升服务质量。支部围绕“支部引领、党员先锋、院民主角、社会参与”的工作思路，积极开展支部+“党员先锋行、以爱相随、以心服务、以老为尊、以院为家”五项活动，不断提高服务水平；二是积极打造党建示范点，营造干事氛围。在局党组指导和全体干部职工的努力下，福利院党建示范点工作取得良好成效，进一步激发了干部职工干事创业的积极性，提高了单位凝聚力和向心力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室；所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区第一社会福利院

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区第一社会福利院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门为民政局二级部门，合并机关办公，不涉及“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度收入合计1,755,376.78元。其中：财政拨款收入1,286,568.00元，占总收入的73.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入000元，占总收入的0.00%；其他收入468,808.78元，占总收入的26.71%。与上年相比，收入合计增加543,155.90元，增长44.81%。其中：财政拨款收入增加74,347.12元，增长6.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加468,808.78元，增长100.00%。主要原因：一是本年度预算实行收支账户管理，增加民政局拨入的集中供养特困人员生活补助资金，二是单位房屋移交城投公司管理，财政补助业务经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度支出合计1,483,419.08元。其中：基本支出1,127,868元，占总支出的76.03%；项目支出355,551.08元，占总支出的23.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加271,198.2元，增长22.37%。其中：基本支出减少84,352.88元，下降6.96%；项目支出增加355,551.08元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因：一是本年度预算实行收支账户管理，增加民政局拨入的集中供养特困人员生活补助资金，二是单位房屋移交城投公司管理，财政补助业务经费增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院正常运转的日常支出1,127,868元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,101,040.4元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,827.6元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,551.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.麒麟区第一社会福利院业务补助经费支出196，935.00元，主要用于院内日常经费支出。

2.农村特困人员救助供养支出158,616.08元，主要用于集中供养特困人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,286,568.00元，占本年支出合计的86.73%。与上年相比增加74,347.12元，增长6.13%，主要原因：单位房屋移交城投公司管理，财政补助业务经费增加，项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,176,006.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。其中:2080299其他民政管理事务支出160,000.00元,主要用于福利院院民业务补助支出;2080502事业单位离退休145,500.00元,主要用于部门退休人员工资支出;2080505机关事业单位养老保险缴费支出98,040.64元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;2081005社会福利事业单位770,605.87元,主要用于部门在职人员工资及日常公用经费支出;2089999其他社会保障和就业支出1,859.80元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出51,291.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。其中:2101102事业单位医疗30,409.22元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助20,882.47元,主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出;

 3.住房保障（类）支出59,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。其中:2210201住房公积金59,270.00元,主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,主要原因:曲靖市麒麟区第一社会福利院属于民政局二级部门,部门“三公”经费在机关反映。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,主要原因:曲靖市麒麟区第一社会福利院属于民政局二级部门,部门“三公”经费在机关反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）;安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因本部门属于全额拨款事业单位,无机关运行经费发生.

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第一社会福利院资产总额12,698,786.80元，其中，流动资产345,270.86元，固定资产12,353,514.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,233.07元，其中固定资产增加9,080.00元,流动资产减少253,313.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,290.00元，其中：政府采购货物支出9,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,290.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030212031400201111

附件1：曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区第一社会福利院2022年度部门决算绩效自评表.xls