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曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署精神，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。曲靖市麒麟区退役军人事务局主要职责是：一是负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。五是完成云南省退役军人事务厅、曲靖市退役军人事务局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）设4个内设机构。包括：办公室、优抚科、规划财务科、安置与权益维护科。

本单位为曲靖市麒麟区退役军人事务局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是精准落实抚恤优待政策。认真贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》等法律法规，完善抚恤优待量化标准体系，逐步提高抚恤补助待遇水平，精准落实抚恤优待政策待遇。二是扎实做好移交安置和就业创业工作。优化安置方式，拓宽安置渠道，完善安置保障办法，健全与服役贡献挂钩、与个人德才匹配的安置机制。健全教育培训体系，用好各项就业创业扶持政策，促进高质量充分就业。充分发挥退役军人作用，引导他们积极投身经济建设、乡村振兴、志愿服务等。三是进一步完善服务保障体系。推动服务体系全面做实、规范运行。深入落实“五有”、“全覆盖”要求，加快实现从“有”向“优”转变。推动工作机制更加完善、顺畅高效。完善党中央重大决策部署落实机制，健全促进社会力量参与退役军人服务保障的激励机制。推动政策制度系统完备、落地见效。四是深入开展双拥共建各项工作。加强拥军支前工作，以延安双拥运动80周年为契机进一步巩固发展军政军民团结。深化“情系边海防官兵”活动，组织全国双拥模范城（县）创建考评。五是做好褒扬激励工作营造尊崇尊重浓厚氛围。持续开展烈士褒扬纪念活动，大力弘扬英烈精神，让红色基因代代相传。六是做实群众工作维护军人军属合法权益。进一步健全权益保障机制，加大矛盾问题源头化解、实质化解力度，倾力做好困难帮扶工作，兜住兜牢民生底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全额保障 19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（注：2019年机构改革由政府划拨使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,510.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2,510.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6,178.70万元，下降71.11%，主要原因：与上年相比中央、省、市级预算财政拨款不纳入区级预算财政拨款，导致大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,510.78万元，其中：本年收入2,510.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,510.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6,178.70万元，下降71.11%，主要原因：与上年相比中央、省、市级预算财政拨款不纳入区级预算财政拨款，导致大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,510.78万元。财政拨款安排支出2,510.78万元，其中：基本支出322.83万元，与上年对比减少7,078.77万元，下降95.64%，主要原因：与上年相比中央、省、市级预算财政拨款不纳入区级预算财政拨款，导致大幅度减少；项目支出2,187.95万元，与上年对比增加1,376.64万元，增长169.68%，主要原因是本年预算项目增加，导致项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.44万元，主要用于职工基本养老保险的缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用退休人员职业年金计时缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41.6万元，主要用于国家对死亡军人及其它属于民政部门抚恤范围的人员死亡性质的界定及对其家属的抚慰和恤赈，是国家根据死者的死难情节和生前事迹，给予其相应的政治褒扬和保障其遗属合法权益得到落实；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤244.60万元，主要用于国家和社会对因战、因公、因病致残的伤残人员的抚恤优待生活补助；

2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助105.87万元，主要用于支付1954年10月31日之前入伍、后经批准从部队复员的回乡人员的生活补助；

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待219.44万元，主要用于义务兵的优待金的发放；

2080808社会保障和就业支出-抚恤- 烈士纪念设施管理维护46.00万元，主要用于烈士纪念设施的维修维护和日常管理。

2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出47.33万元，主要用于部分老烈子女、三属、带病回乡、农村籍年满60周岁退伍军人等其他优抚对象支出；

2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置748.90万元，主要用于退役士兵一次性经费补偿等；

2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置120.00万元，主要用于军队移交政府的离退休人员生活补助；

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置45.74万元，主要用于军队转业干部安置支出；

2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出200.00万元，主要用于其他退役安置两保接续支出；

2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行242.28万元，用于行政人员的工资支出、交通补贴、工会经费、公用支出等；

2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出126.24万元，主要用于退役军人管理的基本支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.06万元，主要用于企业伤残下岗失业人员的养保和医保缴费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗233.74万元，主要用于行政人员医疗保险的缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.22万元，主要用于事业人员医疗保险的缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.81万元，主要用于职工公务员医疗补助的缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出的缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.87万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资81.85万元（其中：基本支出81.85万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴57.57万元（其中：基本支出57.57万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金23.29万元（其中：基本支出23.29万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资60.50万元（其中：基本支出60.50万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.44万元（其中：基本支出29.44万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金23.87万元（其中：基本支出23.87万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费24.65万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出19.52万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费46.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.00万元）。

30328商品和服务支出-工会经费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助2,128.02万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出2,122.42万元）。

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费448.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出448.37万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,510.78万元，与上年对比，减少6,178.70万元，下降71.11%，主要原因：中央、省、市级预算财政拨款不纳入区级预算财政拨款，导致大幅度减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变动；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年减少2.60万元，下降29.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2022年公务接待费预算为3.62万元，较上年减少2.58万元，下降41.61%，国内公务接待批次为36次，共计接待426人次。

减少原因为严格遵守麒麟区公务接待管理办法规定，厉行节约，公务接待费相比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.58万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.58万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：麒麟区退役军人事务局无新购公务用车，麒麟区退役军人事务局严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年共编制20个预算项目，预算金额共计2,187.95万元，分别是：“八一”区级领导慰问项目经费18.00万元，解“三难”退役军人救助经费50.00万元，春节慰问经费32.00万元，村（社区）退役军人服务站专职人员补助经费48.24万元等20个项目；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.“三公”经费预算数：指麒麟区退役军人事务局（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费安排23.55万元，与上年对比，减少1.81万元，下降7.14%，主要原因为各级政府带头过紧日子，严控日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）资产总额209.44万元（净值194.58万元），其中，流动资产134.75万元，固定资产74.69万元、固定资产净值59.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.37万元，主要是流动资产减少10.66万元，固定资产增加39.95万元，在建工程减少19.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年度部门预算财政项目文本

一、项目名称

“八一”区级领导慰问经费

二、立项依据

为弘扬拥军优属的光荣传统，进一步巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”军民鱼水情谊，广泛开展拥军优属活动。根据麒财社〔2015〕37号文件《关于下达2015年社会保障专项经费支出预算的通知》的要求，认真制定了庆祝春节、“八一”建军节活动方案，有计划地开展庆祝活动，做到点面结合，扎实有序。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）

四、项目基本概况

在“八一”节假日，积极开展对驻曲部队、1-3级残疾军人走访慰问活动，在政策范围内，最大限度地为其排忧解难。切实做好思想政治工作，加强与残疾军人沟通、联系、利用走访慰问的机会，宣传政策、交心谈心，充分取得了他们的信任和理解。从关心工作、生活、住房、治病为切入点，充分发挥出双拥联络员作用，上下联动，帮助解决实际问题。

五、项目实施内容

项目的主要内容“八一”前夕开展拥军慰问，向部队官兵赠送拥军慰问金。曲靖市麒麟区退役军人事务局根据驻军部队的数量、计划赠送慰问金的标准编制需区财政预算的资金，并做好慰问金发放等工作。项目涉及驻地部队和涉军口的单位和1-3级残疾军人。

六、资金安排情况

2023年财政预算安排：一般公共预算财政拨款18.00万元。

七、项目实施计划

严格按照项目预算方案要求支付并及时将慰问金按时拨付到位。使项目预期目标完成，2023年项目根据区委区政府审定的慰问方案精神执行。项目按照支出预算执行，实现预期目标。

八、项目实施成效

年初设定该项目的绩效目标。由区委、 区政府组成慰问团，节日深入驻曲军警部队看望、走访慰问残疾军人，开展拥军优属、拥政爱民的宣传教育活动，表示党和政府对子弟兵和残疾军人的关怀和节日问候，残疾军人满意度100%、部队满意度100%。

曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）

2023年度部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区退役军人事务局（本级）2023年度部门预算表）

监督索引号53030212076300200111

曲靖市麒麟区退役军人事务局2023年度部门预算报表部分（本级）.xls