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曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提名，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提名，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府组成人员的职务，决定撤销区监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常委会、区委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作概述

2022年，在区委的坚强领导下，区人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实中央和省、市、区委人大工作会议精神，依法履职尽责，勇于担当作为，保障中央和省、市、区委决策部署在区人大及其常委会得到全面贯彻落实，为麒麟高质量跨越式发展作出了积极贡献。

一年来，共召开区人大常委会会议8次、主任会议10次，开展专题调查、视察、执法检查26次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及重大事项报告65项，作出决议决定19项；任免国家机关工作人员76人次，接受国家机关工作人员辞去职务7人次，补选出缺的市人大代表8人、区人大代表10人。圆满完成了区六届人大一次会议确定的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个专委、3个工作委员会和1个办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大民族宗教与外事华侨委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。在职实有人员超出行政编制原因主要是麒麟区人大常委会机关设工作机构9个，每个机构设一名主任及一名副主任，同时还存在改非后不担任实职的主任及副主任。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计13,417,952.43元。其中：财政拨款收入13,417,952.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少979,542.85元，下降6.80%。其中：财政拨款收入减少979,542.85元，下降6.80%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是六届一次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计13,417,952.43元。其中：基本支出9,091,165.25元，占总支出的67.75%；项目支出4,326,787.18元，占总支出的32.25%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少979,542.85元，下降6.80%。其中：基本支出减少1,089,486.64元，下降13.62%；项目支出减少2,069,029.49元，下降32.35%；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因是六届一次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致项目支出减少，同时因绩效工资下调执行新标准，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,091,165.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,400,176.40元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690,988.85元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,326,787.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区六届人大一次会议经费1,200,000.00元，主要用于区六届人大一次会议支出；

2.区人大离退休干部特需经费30,000.00元，主要用于离退休干部支出；

3.一府两院评议工作经费40,000.00元，主要用于开展人大监督工作支出；

4.无固定收入区代表补助经费94,800.00元，主要用于无固定收入区代表补助支出；

5.区镇人大代表履职经费880,000.00元，主要用于区、镇人大代表履职经费支出；

6.视察检查工作经费40,000.00元，主要用于开展视察、检查、调研支出；

7.镇、街道人大补助经费140,000.00元，主要用于基层人大阵地建设经费；

8.区、镇人大专项经费1,480,000.00元，主要用于人大监督工作支出；

9.常委会委员履职培训经费200,000.00元，主要用于常委会组成人员履职能力提升培训支出；

10.专项业务支出221,987.18元，主要用于基层人大履职能力提升经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出13,417,952.43元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少979,542.85元，下降6.80%，主要原因是六届一次人民代表大会无换届选举工作，省级、市级无配套经费，导致项目支出减少，同时因绩效工资下调执行新标准，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,285,598.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于人大事务支出，其中：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,958,810.85元，主要用于人大常委会机关在职人员的工资，办公经费；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务106,387.18元，主要用于2022年基层人大履职能力提升等支出；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议1,200,000.00元，主要用于麒麟区六届一次人民代表大会以及年内召开的常委会会议支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作115,600.00元，主要用于2022年市人大代表履职经费支出；

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出2,904,800.00元，主要用于开展人大监督工作、人大业务费、区镇代表履职费以及区、镇、街道人大基础设施建设。

2.社会保障和就业支出（类）支出1,344,135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休595,338.00元，主要是区人大常委会机关离休人员工资以及退休人员生活补助、遗属补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出640,008.32元，主要是单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出95,858.35元，主要是单位职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,930.33元，主要是对工伤保险基金的补助支出。

3.卫生健康支出（类）支出325,296.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。其中：

2101101卫生健康支出-行政单位医疗249,473.61元，主要是职工基本医疗的单位部分，缴至9月份；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助75,822.79元，主要是公务员医疗支出，缴至9月份；

4.住房保障支出（类）支出462,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462,923.00元，主要用于住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,000.00元，支出决算为73,683.17元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算70,403.17元，占总支出决算的95.55%；公务接待费支出决算3,280.00元，占总支出决算的4.45%，具体是国内接待费支出决算3,280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,000.00元，支出决算为73,683.17元，完成年初预算的33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为70,403.17元，完成年初预算的49.03%；公务接待费支出决算为3,280.00元，完成年初预算的4.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准、强化公务用车管理，厉行节约，控制各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少148,316.83元，下降66.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少72,996.83元，下降50.90%；公务接待费支出决算减少75,320.00元，下降95.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待标准、强化公务用车管理，厉行节约，控制各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于区人大常委会办公室视察、检查、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大开展正常接待上级、接待外地考察团发生的4批次，27人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出690,988.85元，增加494,770.32元，增长252.15%,主要原因是2022年公用经费拨付到位，此外，换届后人大各委室人员配备增加，导致公用经费比上年增加。机关运行经费主要用于办公室的日常办公支出，电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,964,863.63元，其中，流动资产1,020,625.99元，固定资产3,342,237.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产602,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加793,740.84元，其中固定资产增加71,860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额119,825.17元，其中：政府采购货物支出88,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,465.17元。授予中小企业合同金额119,825.17元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表—公开14表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030218010101111

附件1：曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算公开.xlsx