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中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇街道.党工.委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。

3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责上级领导和其他县市、区.党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。

6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。

8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。

9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。

10.承担区委保密委员会区国家保密局.行政职能。

11.承担区委机要局区国家密码管理局.的行政职能。

12.协调区关工委办公室工作。

13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。

14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。

15.负责对区直党委党组.办公室、各镇街道.党工.委办公室工作进行指导。

16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

不断强化“三服务”意识，把握工作规律、突出工作重点，充分发挥承内联外、协调各方职责作用。

一是综合协调高效顺畅。始终把综合协调工作贯穿工作各个方面，充分发挥主观能动性，坚持勤请示、多汇报，确保工作准备充分，衔接紧密。坚持原则性与灵活性相结合，及时汇报，听取指示，统筹安排。利用发文、电话、会议等各种形式，及时把区委各个阶段的重大决策和重要部署传达到基层，推动全区形成了团结一致求发展、齐心协力抓落实的良好氛围。

二是办文办会规范有序。认真贯彻落实市委办公室《关于进一步解决形式主义问题做好2022年为基层减负工作主要措施及分工方案》，持续巩固基层减负工作成果，大力倡导“短实新”的会风文风，进一步规范公文审核、处理、传阅制度、流程，严控会议规模和数量。前三季度全区累计印发文件598件，较去年同期减少3%；筹备会议170场，较去年同期减少2.3%。

三是文稿服务精益求精。坚持从讲政治的高度、领导意图的角度和麒麟发展实际的维度做好文稿起草撰写工作，进一步增强大局意识、精品意识，带头践行吃苦耐劳、担当奉献精神，严格落实文稿“三审三校”文稿校对审核规定，不断提高文稿质量和水平，使其更具政治性、思想性、实用性，更好发挥以文辅政、服务区委决策作用。截至目前，累计完成各类综合性文字材料370余份，做到零失误、零差错。

四是信息服务质效双优。拓宽信息搜集渠道，加强信息综合研判，广泛收集全区各级工作的新动态、新情况、新经验，编发《麒麟信息》31期、《工作交流》16期，向省委办公厅、市委办公室上报各类信息430余条，被省委办公厅采用76条、市委办公室采用200余条。

五是机要保密平稳有序。集中开展《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国国家安全法》及10月保密宣传月系列活动，积极配合相关部门做好各级各类考试试卷安全保密工作。依法开展保密专项检查并现场反馈问题。指导做好涉密文件清退、销毁等相关工作。积极做好电报收发和应急值守，机要保密工作总体平稳，未发生失密泄密事件。

六是后勤保障全面到位。严格落实领导带班、24小时值班、公务用车管理、“三公”经费支出等各项管理制度，持续优化机关内外环境，维护了机关良好办公秩序。认真贯彻中央八项规定精神及实施细则，加强公务接待管理，严格落实财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费用开支，更好地发挥了用制度管事、管钱、管人的刚性约束作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度无政府基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

    中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度收入合计13,477,627.54元。其中：财政拨款收入13,477,627.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,908,693.21元，增长27.52%。其中：财政拨款收入增加2,908,693.21元，增长27.52%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入增加主要原因是增加人员党政专用电视会议系统延伸工程经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度支出合计13,477,627.54元。其中：基本支出6,723,954.76元，占总支出的49.89%；项目支出6,753,672.78元，占总支出的50.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,908,693.21元，增长27.52%。其中：基本支出增加269,991.19元，增长4.18%；项目支出增加2,638,702.02元，增长64.12%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加主要原因是本年增加人员党政专用电视会议系统延伸工程经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,723,954.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,208,231.54元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515,723.22元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,753,672.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出5,909,688.93元，其中办公费支出4,600,051.51元，水费支出3.50元，电费支出325.80元，邮电费支出33,226.32元，维修(护)费支出50,000.00元，公务接待费支出37,605.68元，劳务费支出108,793.06元，委托业务费支出1,050,000.00元，公务用车运行维护费支出29,683.06元；

2.资本性支出843,983.85元；其中办公设备购置499,183.85元，公务用车购置344,800.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出13,477,627.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,908,693.21元，增长27.52%，主要原因是本年增加了创文工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,995,362元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、公用经费以及业务工作经费等专项业务经费支出;

  2.社会保障和就业（类）支出924,963.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于行政单位离退休的退休费，机关养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，其他社会保障和就业支出;

  3.卫生健康（类）支出243,384.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险费；

  4.城乡社区（类）支出3,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.26%。主要用于特定目标业务支出2022年度巩固提升全国文明城市创建工作经费；

 5.住房保障（类）支出313,918元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于缴纳职工住房公积金;  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,900.00元，支出决算为466,088.74元，完成年初预算的280.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算344,800元，占总支出决算的73.98%；公务用车运行维护费支出决算83,683.06元，占总支出决算的17.95%；公务接待费支出决算37,605.68元，占总支出决算的8.07%，具体是国内接待费支出决算37,605.68元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,900.00元，支出决算为466,088.74元，完成年初预算的280.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为344,800元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为83,683.06元，完成年初预算的54.34%；公务接待费支出决算为37,605.68元，完成年初预算的316.01%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因新购置公务用车一辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加306,533.12元，增长192.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加344,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26.56元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少38,240.32元，下降50.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因车辆无法使用申请报废重新购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关运转工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特定目标类业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年机关运行经费支出515,723.22元，增加81,602.52元，增长18.8%,主要原因是人员增加，人员日常开支增加。部门机关运行经费主要用于保障区委办、区委党校、区关工委等机构正常运转的日常支出，包括办公费、工会经费、其他交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)资产总额7,243,342.48元，其中，流动资产1,048,478.18元，固定资产6,194,864.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长247,942.26元，其中固定资产增长717,581.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额739,341.68元，其中：政府采购货物支出735,036元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,305.68元。授予中小企业合同金额215,201.68元，占政府采购支出总额的29.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030218020100301111

附件1：中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度部门决算报表.xls

附件2：中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度部门国有资产使用情况表.XLS

附件3：中国共产党曲靖市麒麟区委员会办公室(本级)2022年度部门支出绩效自评表.xls