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中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、政治协商。主要是对区委区政府在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

2、民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3、参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、是扎实开展“双助推”工作。制定出台《关于全区政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的工作意见》，动员全区政协委员认真开展“五项助推”，抓实“10件实事”，共计为脱贫地区建言献策98条，提供技术服务43次，开展就业技能培训52次，139名委员为群众提供就业岗位834个，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献了政协智慧和力量。

2、是抓好“我为群众办实事”实践活动。按照党史学习教育要求，结合政协工作实际，制定出台《“我为群众办实事  麒麟政协在行动”活动实施方案》，明确区政协主席会议成员、机关各委（室）、各工作组活动事项69项，已完成送医下乡、未成年人科普、“四点半”小课堂等民生实事57件，努力为群众办实事、办好事、解难事，以“我为群众办实事”的实际成效，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

3、是常态化开展“走麒麟”专题视察调研。组织包括驻麒商会企业家、民族宗教界人士、新的社会基层人士等在内的各族各界代表，聚焦麒麟“城市经济”主题，对全区14个镇（街道）经济社会发展、重点项目推进、民生工程建设等进行专项视察，活动参与面广、了解情况多、影响面大，各界代表人士在“走”中知情、“走”中聚力、“走”中献策，委员知情明政更加深入、联系群众更加紧密。

4、是广泛凝聚团结共识。认真贯彻落实党的民族宗教政策，引导宗教界人士模范带动信教群众爱国爱教、拥护改革，团结带领各族各界群众坚定不移跟党走，持续巩固了民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。区政协主席会议成员带头走访宗教场所并讲授专题党课，就潇湘弥陀寺、朗目山弥勒庵、珠街普照寺、三宝文祖寺、茨营迴峰寺等宗教活动场所建设提出了意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：文化和学习联络委、提案委、社会和法制委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、人口资源环境和城乡建设委、经济和农业农村委、办公室。

 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度收入合计10,561,489.85元。其中：财政拨款收入10,546,489.85元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加1,508,576.79元，增长16.66%。其中：财政拨款收入增加1,617,176.79元，增长18.11%；主要原因是本年度有人员变动，社保基数变动人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少108,600.00元，下降87.86%。主要原因是本年度减少了市县政协主席会议费108,600.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度支出合计10,676,718.4元。其中：基本支出7,741,870.31元，占总支出的72.51%；项目支出2,934,848.09元，占总支出的27.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,486,818.17元，增长16.18%。其中：基本支出增加1,336,952.43元，增长20.87%；主要原因是本年度有人员变动，社保基数变动人员经费增加；项目支出增加149,865.74元，增长5.38%；主要原因是本年度增加区政协委员培训经费。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,741,870.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,411,811.92元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,058.39元，占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,934,848.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、政协全会专项经费800,000.00元。主要用于按照政协章程召开年度政协全会会议经费。

2、政协常委会履职经费815,936.03元。主要用于根据政协章程，保障政协常委会和各工作组长副组长会议的正常进行。

3、镇街道政协工作组工作经费753,487.00元。主要用于各镇街道补助经费，保障政协委员履职。

4、政协委员活动经费190,000.00元。主要用于围绕区委中心工作组织政协委员开展调研视察、学习教育等活动。

5、区政协委员培训经费180,000.00元。主要用于根据政协章程，为加强政协委员的教育、学习、管理，提升委员素质和履职水平，提高政协机关服务政协委员的工作水平，按年度对政协委员和政协机关干部进行各类培训教育，履行政治协商职能。

6、政协日常会议经费144,000.00元。主要用于按照政协章程召开年度政协日常会议。

7、委员视察经费20,000.00元。主要用于按照政协章程，围绕区委中心工作一年开展各类视察活动，根据区委批转的工作意见，确定重点开展2次专题视察。

8、政协离退休干部特需专项经费16,715.00元。主要用于保障政协离退休干部在自身学习教育、自我管理等过程中产生的费用。

9、协商在基层工作经费11,899.06元。主要用于按照协商于民、协商为民的要求，积极推进政协协商和基层协商有效衔接，实现建言资政和凝聚共识双向发力，更好地发挥政协作为专门协商机构的作用，更好地发挥政协在构建程序合理、环节完整的协商民主制度体系中的作用，更好地发挥政协作为国家治理体系重要组成部分的作用，把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能，为增强基层治理能力贡献政协智慧和力量。

10、政协委员订报经费2,811.00元。主要用于政协委员订阅报刊。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,546,489.85元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加1,617,176.79元，增长18.11%，主要原因一是增加区政协委员培训经费。二是本年度有人员变动，社保基数变动人员经费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,556,716.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、 其他政协事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,328,356.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助及基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费；

3.卫生健康（类）支出264,434.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费；

4.住房保障（类）支出396,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,000.00元，支出决算为292,065.42元，完成年初预算的95.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150,170.18元，占总支出决算的51.42%；公务接待费支出决算141,895.24元，占总支出决算的48.58%，具体是国内接待费支出决算141,895.24元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305,000.00元，支出决算为292,065.42元，完成年初预算的95.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为150,170.18元，完成年初预算的93.86%；公务接待费支出决算为141,895.24元，完成年初预算的97.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,032.96元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4,644.44元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少4,388.52元，下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务相关工作，产生的接待160批次及接待人次2100人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2022年机关运行经费支出270,845.89元，增加123,801.89元，增长84.19%,主要原因是2022年本单位电费、工会经费、办公费增加，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会资产总额3,497,002.40元，其中，流动资产726,943.40元，固定资产2,761,459.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,679.94元，其中固定资产增加53,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,319.06元，其中：政府采购货物支出53,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,399.06元。授予中小企业合同金额7,399.06元，占政府采购支出总额的12.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218013101111

附件1：中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2022年度部门决算报表.xls

附件2：中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.xlsx

附件3：中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2022年度部门决算公开绩效自评表.xls