监督索引号53030218073101000

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区科学技术协会为一级预算单位，是联系科技工作者的桥梁和纽带，主要开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新科普方式，推进公民科学素质建设工作；

2.科普示范引领，科普服务能力显著提升；

3.开展科普活动，提升科普服务民生水平；

4.“全国科普示范区”创建工作深入推进；

5.加强自身建设，提高服务科技工作者水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度收入合计2,471,462.05元。其中：财政拨款收入2,286,462.05元，占总收入的92.51%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00；附属单位缴款收入0.00元；其他收入185,000.00元，占总收入的7.49%。与上年相比，收入合计减少1,308,055.08元，下降34.61%。其中：财政拨款收入减少1,045,295.08元，下降31.37%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入减少262,760.00元，下降58.68%。主要原因是区财政支持的科普项目资金减少，以及争取到的科普省对下转移支付、基层科普行动计划项目比上年减少，导致收入相应减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度支出合计2,537,405.79元。其中：基本支出1,295,662.05元，占总支出的51.06%；项目支出1,241,743.74元，占总支出的48.94%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少814,579.60元，下降24.3%。其中：基本支出减少14,704.92元，下降1.15%；项目支出减少829,284.52元，下降40.04%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

主要原因是区财政支持的科普项目资金减少，以及争取到的科普省对下转移支付、基层科普行动计划项目比上年减少，导致支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区科学技术协会机关正常运转的日常支出1,295,662.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,221,155.01元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,507.04元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,241,743.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区级科普经费160,800.00元，主要用于全区134个村（社区）的134名科普宣传员每月100.00元的工作补贴。

2.“全国科普示范区”创建巩固支出经费300,000.00元，主要用于实施基层科普项目，巩固创建成果。

3.基层科普行动计划项目资金180,000.00元，主要用于科普示范社区、科普示范带头人、科技馆维护及公民科学素质提升服务。

4.省级“科普小镇”创建示范经费200,000.00元，主要用于在沿江街道打造1个省级“科普小镇”。

5.省“院士（专家）工作站建设专项经费100,000.00元，主要用于打造姬广海院士专家站。

6.省级科普专项经费50,000.00元，主要用于开展省级科普示范学校(区四中附小）创建。  

7.市科协科普专项工作经费250,943.74元，主要用于开展农函大培训、科普宣传、拨给珠街街道科技馆展教具补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,286,462.05元，占本年支出合计的90.11%。与上年相比减少1,045,295.08元，下降31.37%，主要原因是区财政支持的科普项目资金减少，以及争取到的科普省对下转移支付、基层科普行动计划项目比上年减少，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,002,832.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.86%。主要用于工资支出和单位日常运转支出。

  2.科学技术（类）支出990,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.33%。主要用于开展科学技术普及工作。

  3.社会保障和就业（类）支出173,991.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴纳社保和发退休费。

  4.卫生健康（类）支出46,402.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于缴纳职工医保。

  5.住房保障（类）支出72,436元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,400.00元，支出决算为5,400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,400.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少72.00元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少72.00元，下降1.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协检查工作发生的接待支出共7批次59人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年机关运行经费支出74,507.04元，减少14,875.32元，下降16.64%,主要原因是厉行节约，精简开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区科学技术协会资产总额650,035.83元，其中，流动资产406,445.83元，固定资产243,590.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少53,612·40元，其中固定资产增加46,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,250.00元，其中：政府采购货物支出51,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,500.00元。授予中小企业合同金额59,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218073101111

附件1：曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度部门决算报表

附件2：曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区科学技术协会2022年度部门决算绩效自评表.xlsx