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曲靖市麒麟区市场监督管理局

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责烟草专业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;规范检验检测市场。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开拓创新，真抓实干，立足市场监管职能积极作为

（1）紧扣发展主线，营商环境持续改善。稳步推进“放管服”改革，积极宣传、推广、应用“一部手机办事通”行政审批（备案）事项全部实现“网上办、零见面”式全程电子化登记。

（2）严守“三大安全”底线。一是全力保障食品安全，强化食品全过程监管，均按期完成整改通过现场核查。三是加强特种设备监管。针对重要时期、重点领域、重点场所、重点设备开展特种设备和工业产品质量安全专项隐患排查治理、电梯起重机叉车专项整治等多个专项整治，特种设备安全保持平稳态势。

（3）加大执法力度。加强重点领域监管执法，积极开展专项整治，结合扫黑除恶专项斗争工作，加大对垄断和不正当竞争、传销、走私贩私、非法集资、制假售假、欺诈消费者等违法行为的打击力度，严厉查处各类违法经营行为。

（4）激励保护并重，深入实施知识产权战略工作。深入推进国家知识产权强县工程示范区建设。

（5）加强重点领域消费维权，积极营造安全放心消费环境。畅通消费者投诉举报渠道，对消费者投诉高效处理及时回复，切实提振消费者信心和消费满意度。

（6）深入开展“管集市、净餐馆”专项行动。狠抓集贸市场周边环境卫生、食品安全、禁止野生动物销售、活禽交易监管、提升改造等重点工作。并根据辖区实际，把爱国卫生专项行动与创建全国文明城市有机结合，以农贸市场、餐饮服务单位为重点，全面提升餐饮单位、集贸市场及其周边环境整治，打造安全放心市场环境。

2.勇于担当，冲锋在前，维护疫情防控期间市场秩序稳定

（1）强化源头管控。疫情防控期间，督促农贸市场、商场超市等经营场所每日消杀抓实市场管理，加强对农贸市场、超市、药店的监管，督促定期做好消杀工作，暂停活禽交易和宰杀，严禁野生动物贩卖；在常态化疫情防控中，积极配合区疾控中心检查农贸市场及海鲜产品经营户，抽取海鲜从业人员核酸检测样18个，海鲜产品检测样20个，配合市疾控中心对8批次进口冷冻畜羊肉类及从业人员进行核酸检测样品采集。

（2）规范市场行为。全面开展对防疫物资、蔬菜、生活必需品等市场价格监督检查，严格落实保供稳价措施，确保市场价格平稳。督促指导帮助食品经营个体工商户复工复产，并建立健全经营管理制度，食品安全管理制度，疫情防控工作制度等。

3.强化创建，促进融合，助推工作提质增效

（1）食品安全示范城市创建工作卓有成效。国家食品安全示范城创建在通过省级中期评估验收的基础上，积极开展食品安全示范街、放心肉菜示范超市创建巩固工作，目前曲靖仟源农产品有限公司及曲靖市麒麟区越州镇佳乐购超市大路店已经通过市级验收。

（2）国家质量强市示范城市创建工作深入推进。坚持质量强区战略，积极推进实施标准化战略工作，地理标志保护力度不断加大，积极营造知识产权保护氛围，持续推进质量提升工程，开展重点工业产品专项整治，推动全国质量强市示范城市创建。

（3）主动融入全国文明城市创建工作。强化农贸市场改造提升工作，督促农贸市场对照创文标准强化日常监督；加大“五小行业”整治力度，重点针对小餐饮店、小副食店、烧烤店、夜市等问题突出行业以及校园周边等进行专项整治，全力助推创文工作深入开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、知识产权科、标准计量认证认可科、特殊食品与化妆品监督管理科、药品医疗器械监督管理科（药品不良反应监测中心）、食品安全协调科、特种设备安全监察科。所属单位14个，分别是：

1.寥廓市场监督管理所

2.建宁市场监督管理所

3.白石江市场监督管理所

4.文华市场监督管理所

5.太和市场监督管理所

6.益宁市场监督管理所

7.南宁市场监督管理所

8.潇湘市场监督管理所

9.沿江市场监督管理所

10.茨营市场监督管理所

11.三宝市场监督管理所

12.珠街市场监督管理所

13.越州市场监督管理所

14.东山市场监督管理所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位分别是：麒麟区市场监督管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年末实有人员编制185人。其中：行政编制146人（含行政工勤编制10人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员143人（含行政工勤人员10人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆33辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1—10）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度收入合计43,247,695.98元。其中：财政拨款收入43,187,695.98元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加2,693,233.82元，增长6.64%。其中：财政拨款收入增加4,126,668.15元，增长10.56%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少1,433,434.33元，下降95.98%。主要原因是：1.在职人员晋级晋常工资增加，人员经费收入增加；2.在职人员绩效工资增加并补发2021年绩效增资部分，人员经费收入增加；3.2022年支付上一年度抽检经费等专项经费，项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区市场监督管理局部2022年度支出合计43,593,363.52元。其中：基本支出37,286,762.01元，占总支出的85.53%；项目支出6,306,601.51元，占总支出的14.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,712,797.95元，增长9.31%。其中：基本支出增加1,309,899.22元，增长3.64%；项目支出增加2,402,898.73元，增长61.55%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：1.在职人员晋级晋常工资增加，人员经费支出增加；2.在职人员绩效工资增加并补发2021年绩效增资部分，人员经费支出增加；3.2022年支付上一年度抽检经费等专项经费，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,286,762.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,101,869.62元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,184,892.39元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,306,601.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.食品安全城创建及抽样经费2,097,353.00元，用于食品安全城创建工作、抽样检验费及专用材料费；

2.购置执法服装补助经费914,950.00元，用于购置执法服装；

3.村级社区食品药品安全信息员补助经费160,800.00元，用于支付各村（社区）信息员工资；

4.非税收入专项工作经费2,256,823.67元，用于执法办案等各项专项工作；

5.中央及省级市场监管补助专项工作经费200,000.00元，用于单位市场监管各项专项工作；

6.新冠感染疫情防控补助经费102,432.30元，用于新冠感染疫情防控工作；

7.国家知识产权强县工程示范区创建专项经费74,860.00元，用于国家知识产权强县工程示范区创建工作；

8.市场监管工作经费93,715.00元，用于日常市场监管工作；

9.其他工作经费405,667.54元，用于市场监管执法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出43,187,695.98元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加4,126,668.15元，增长10.56%，主要原因分析：1.在职人员晋级晋常工资增加，人员经费支出增加；2.在职人员绩效工资增加并补发2021年绩效增资部分，人员经费支出增加；3.2022年支付上一年度抽检经费等专项经费，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35,955,425.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于：    

行政运行30,054,491.59元。其中：人员工资27,869,599.20元，主要用于支付在职人员、协管员和信息员工资；商品和服务支出2,184,492.39元，主要用于支付办公费等公用经费和工会经费。

市场主体管理200,000.00元。用于单位市场监管各项专项工作。

其他市场监督管理事务5,700,933.97元。主要用于：（1）食品安全城创建及抽样经费2,097,353.00元，用于食品安全城创建工作、抽样检验费及专用材料费；（2）购置执法服装补助经费914,950.00元，用于购置执法服装；（3）村级社区食品药品安全信息员补助经费160,800.00元，用于支付各村（社区）信息员工资；（4）非税收入专项工作经费2,256,823.67元，用于执法办案等各项专项工作；（5）新冠感染疫情防控补助经费102,432.30元，用于新冠感染疫情防控工作；（6）国家知识产权强县工程示范区创建专项经费74,860.00元，用于国家知识产权强县工程示范区创建工作；（7）市场监管工作经费93,715.00元，用于日常市场监管工作。

2.社会保障和就业（类）支出3,973,837.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于缴纳在职人员养老保险1,958,870.56元、职业年金610,038.08元、离退休人员工资1,359,862.56元、其他社会保障和就业支出45,066.04元（包括工伤保险和生育保险）；

3.卫生健康（类）支出1,211,960.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险975,340.67元、公务员医疗补23,619.51元;

4.住房保障（类）支出2,046,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴存在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,800.00元，支出决算为445,882.00元，完成年初预算的61.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算323,404.00元，占总支出决算的72.53%；公务接待费支出决算122,478.00元，占总支出决算的27.47%，具体是国内接待费支出决算122,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,800.00元，支出决算为445,882.00元，完成年初预算的61.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为323,404.00元，完成年初预算的67.26%；公务接待费支出决算为122,478.00元，完成年初预算的51.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1.根据接待费管理的相关规定和单位内控制度，进一步规范公务接待，减少公务接待支出;2.严格执行公务用车管理制度，统一由办公室管理外出用车，对14个基层所油料费统一管理，禁止公车私用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,256.02元，下降7.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少12,766.47元，下降3.80%；公务接待费支出决算减少21,489.55元，下降14.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.严格执行公务接待的相关规定，减少加班工作餐费的支出，2022年公务接待费122,478.00元与2021年公务接待费143,967.55元相比减少21,489.55元； 2.公务用车购置及运行维护费2022年决算数323,404.00元比2021年决算数336,170.47元减少12,766.47元，原因是加强公务用车管理制度，统一由办公室管理外出用车，对14个基层所油料费统一管理，禁止公车私用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于我单位市场监管日常工作、执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品抽检、市场监管执法、创建全国文明城市工作、各项专项整治工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年机关运行经费支出2,184,892.39元，增加1,776,864.39元，增长435.48%,主要原因分析：2022年机关运行经费口径包括公务员其他交通费用。部门机关运行经费主要用于单位保证正常运转的日常工作经费及公务员其他交通费用，具体使用情况为其他交通费用1,426,125.00元、办公费290,115.79元、水费74,116.71元、电费59,177.50元、物业管理费44,372.00元、工会经费207,067.39元、公务用车运行维护费38,180.00元、培训费12,290.00元、劳务费23,400.00元、印刷费5,470.00元、公务接待费2,972.00元、维修维护费1,606.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区市场监督管理局

资产总额49,549,683.97元，其中，流动资产2,044,155.05元，固定资产46,611,513.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产894,015.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216,782.47元，其中固定资产增加978,913.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋400平方米，账面原值3,650,000.00元，实现资产使用收入423,568.79元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,386,404.29元，其中：政府采购货物支出293,716.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,092,688.29元。授予中小企业合同金额2,386,404.29元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

特种设备：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

医疗器械：直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。

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附件1：曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度部门决算报表.XLS.xls

附件2：曲靖市麒麟区市场监督管理局2022年度部门决算国有资产使用情况表.XLS.xls

曲靖市麒麟区市场监督管理局 2022年度部门决算公开.xls