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中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。

3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责上级领导和其他县（市）区党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。

6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。

8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。

9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。

10.承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。

11.承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。

12.协调区关工委办公室工作。

13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。

14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。

15.负责对区直党组（党委）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。

16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、办文法规科、信息科、行政人事科、机要和保密科、督查科和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科。

所属单位3个，分别是：

1.中共曲靖市麒麟区委办公室

2.曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会

3.曲靖市麒麟区委党校

（三）重点工作概述

坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 39人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1139.64万元，其中：一般公共预算收入1139.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少83.79万元，下降6.85%，主要原因分析项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1139.64万元，其中:本年收入1139.64万元，上年结转收入1139.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少83.79万元，下降6.85%，主要原因分析项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1139.64万元。财政拨款安排支出 1139.64万元，其中：基本支出775.64万元，与上年对比，增加71.83万元，增长10.21%，主要原因分析调入人员增加，相应经费及日常公用经费增加；项目支出364.00万元，与上年对比，减少155.62万元，下降29.95%，主要原因专项业务经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行570.25万元，主要用于区委办公室行政办公运行所需经费，包括工资、津贴补贴、工会经费、办公费、公务用车运行维护费等人员经费及公用经费；

2.2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务364.00万元，主要用于区委办公室专项业务工作开支，保证机关工作正常顺利展开。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53.5万元，主要用于区委办公室离退休人员经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.00万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费用。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.80万元，主要用于缴纳单位职工职业年金费用。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.36万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.37万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.12万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.25万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资172.20万元（其中：基本支出172.20万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴235.18万元（其中：基本支出235.18万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金96.77万元（其中：基本支出96.77万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.00万元（其中：基本支出63.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.36万元（其中：基本支出23.36万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金51.25万元（其中：基本支出51.25万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费286.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出273.00万元）；

30207专项业务经费-邮电费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30211专项业务经费-差旅费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30217专项业务经费-公务招待费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30215专项业务经费-会议费34.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元）；

30226专项业务经费-劳务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0.00万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出15.00万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0.00万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费32.27万元（其中：基本支出32.27万元，项目支出0.00万元）。

30109退休人员职业年金纪实-职业年金缴费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）。

30305遗属补助-生活补助21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1139.64万元，与上年对比，减少83.79万元，下降6.85%，主要原因分析项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年增加9.00万元，增长54.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加4.00万元，增长400.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待140人次。

增加原因：区委办公室规范公务接待，严格执行接待管理制度，规范财务管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为20.40万元，较上年增加5.00万元，增长32.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.40万元，较上年增加5.00万元，增长32.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为公车使用年限较长，车况较差，修理费用增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委办公室2023年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款364.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年机关运行经费安排66.11万元，与上年对比减少5.69万元，下降7.92%，   主要原因是认真执行厉行节约相关目标政策，节约办公运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共麒麟区委办公室资产总额724.34万元（净值228.97万元），其中，流动资产104.85万元，固定资产原值619.49万元（净值124.13万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加24.77万元，其中固定资产原值增加71.76万元，货币资金减少18.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

区委办公室专项业务经费

二、立项依据

根据区委办公室的工作职责和部门职能制定。

三、项目实施单位

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）

四、项目基本概况

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。

五、项目实施内容

1、围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。

2、负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。

4、负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。

5、负责上级领导和其他县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。

6、负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

7、负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。

8、负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。

9、承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。

10、承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。

11、承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。

12、协调区关工委办公室工作。

13、协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。

14、负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。

15、负责对区直党委（党组）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。

16、完成市委办公室和区委交办的其他任务。

六、资金安排情况

一般公共预算财政拨款（区级财政资金）364万元。

七、项目实施计划

围绕项目实施的具体内容，区委办公室内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科，细分工作职责，落实工作任务，抓实抓细重要文稿调研起草工作；精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；统筹调度好区委日常工作；联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。

八、项目实施成效

围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。

中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算表

（附件：中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算表）

监督索引号53030218020100300111

附件：中共曲靖市麒麟区委办公室（本级）2023年部门预算表.xls