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曲靖市麒麟区东山镇第一中学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划。

 3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育，全面实施素质教育。

5.负责教育督导学校工作，负责组织全校教职员工发展进行督导评估。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责学校职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.拟订学校语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责学校教育体育系统党的建设和党风廉政建设。负责校园治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，加强体育设施建设和班级体育设施的监督管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展师生体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展学校综合性体育运动会。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，加强教育教学管理，全面提升教育教学质量。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.激发教育发展活力。按照市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学内设6个科室,分别是：党支部、团委、总务处、教务处、教研室、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇第一中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

曲靖市麒麟区东山镇第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度收入合计18,359,038.69元。其中：财政拨款收入18,061,308.69元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入297,730元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计减少298,633.58元，下降1.6%。其中：财政拨款收入减少596,363.58元，下降3.2%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加297,730元，与上年对比无变化。

曲靖市麒麟区东山镇第一中学总收入减少298,633.58元，具体原因是：

1、2021年我校在职在编教师总数是95人，2023年我校在职在编教师总数是91人，人员减少了4人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度支出合计18,730,155.06元。其中：基本支出18,495,057.88元，占总支出的98.74%；项目支出235,097.18元，占总支出的1.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少290,249.95元，下降1.53%。其中：基本支出减少525,347.13元，下降2.76%；项目支出减少235,097.18元，下降50%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

曲靖市麒麟区东山镇第一中学总收入减少298,633.58元，具体原因是：2021年我校在职在编教师总数是95人，2023年我校在职在编教师总数是91人，人员减少了4人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,495,057.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,122,059.39元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,372,998.49元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,097.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 办公费支出79707.14元；

2、 水费15000.00元；

3、 电费73110.04元；

4、 差旅费19920.00元；

5、 培训费2560.00元；

6、 办公设备购置44800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出18,432,425.06元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加/减少-587,979.95元，增长/下降-3.09%。主要原因是2022年岗位工资和薪级工资提高10%，住房公积金单位缴纳部分提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15,472,964.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,458,545.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；

9.卫生健康（类）支出639,209.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出861,705元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区东山镇第一中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇第一中学资产总额10,153,433.07元，其中，流动资产1,178,537.35元，固定资产7,849,364.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1,125,529.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228,040.00元，其中固定资产增加228,040.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额228,040.00元，其中：政府采购货物支出228,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额228,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

监督索引号53030218036202401111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年度部门决算绩效自评表.xls