监督索引号53030218036201501000

曲靖市麒麟高级中学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委。

学校2020年1月制定了《学校发展规划纲要（2020-2025年）》，认真贯彻落实党的教育方针，按计划开展教育教学工作，促进学生德智体美劳全面发展，构建“理念先进、体制完善、制度规范、机制有效、机构精简、人员精干、智能高效”的学校治理体系，开展了以下重点工作。

一、正心固本，构建“一岗双责”、“一心双环”党建机制。

二、塑造品质文化，构建“靖教育”文化体系。

三、践行“课堂革命”，构建新型学本课堂模式。

四、推进课程改革，构建“多层同心圆”课程体系。

五、落实立德树人，构建“五位一体”德育体系。

六、着眼内涵发展，打造高素质、高质量的教师队伍。

七、创新教研机制，构建“三研两会”学本导研体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教务处、德育处、学生处、课程科研处、总务处、工会。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟高级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟高级中学2022年末实有人员编制288人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制288人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员288人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟高级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟高级中学2022年度收入合计55,597,578.94元。其中：财政拨款收入51,127,320.16元，占总收入的91.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入4,470,258.78元（含教育收费4,470,258.78元），占总收入的8.04%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,575,837.81元，增长6.87%。其中：财政拨款收入增加4,790,259.03元，增长10.34%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化。事业收入减少1,214,421.22元，下降-21.36%；经营收入减少0.00元，附属单位上缴收入减少0.00元，其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2021年11,12月五险一金单位部分2022年才拨付，还拨付了2020年一次性住房补贴和2021年部分公用经费。     

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟高级中学2022年度支出合计57,232,432.04元。其中：基本支出52,121,650.16元，占总支出的91.07%；项目支出5,110,781.88元，占总支出的8.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,364,455.81元，下降5.55%。其中：基本支出减少6,599,262.69元，下降11.24%；项目支出减少3,234,806.88元，下降172.43%；上缴上级支出减少0.00元，经营支出减少0.00元，对附属单位补助支出减少0.00元，下与上年对比无变化。主要原因是2022年人数比上年减少5人（根据麒区人（2,022）干调字第59号文调入1人;根据[2022]麒麟区教体组人字第87、90、92号文调出3人;根据麒区人社[2022]96号文招考1人，根据麒麟区人社退[2022]94、155、170号文退休4人）。截至2022年12月五险一金只缴到9月。       

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟高级中学机关机构正常运转的日常支出52,121,650.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,449,825.92元，占基本支出的87.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,671,824.24元，占基本支出的12.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,110,781.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

麒财行[2022]160号非税专户管理资金2,429,439.50.00元，麒财行[2022]160号麒财行[2022]66号非税专户管理资金2,040,819.28元，麒财行[2022]138号教师节走访慰问补助经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出51,342,024.48元，占本年支出合计的89.71%。与上年相比增加2,831,492.72元，增长5.84%，主要原因是2021年11、12月五险一金单位部分是2022年拨付，还拨付了2020年一次性住房补贴和2021年部分公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出42,479,705.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于；普通教育支出41,533,375.00.00元，教育附加安排的支出748,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,540,887.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于；行政事业单位养老支出5,351,059.16元；其他社会保障和就业支出189,828.42元。

  9.卫生健康（类）支出1,552,885.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于；事业单位医疗支出1,430,273.00.00元;公务员医疗补助支出122,612.87元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2,768,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,432.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0. 00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,432元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,432.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,432元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年新增一辆公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,432.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1,432.0元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新增一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麒麟高级中学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟高级中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟高级中学资产总额62,777,375.14元，其中，流动资产1,022,072.01元，固定资产61,717,184.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,118.43元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,190121.28元，其中固定资产增加649,132.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,329,459.00元，其中：政府采购货物支出2,088,772.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出240,686.80元。授予中小企业合同金额1,890,386.80元，占政府采购支出总额的81.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53030218036201501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟高级中学2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟高级中学单位2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市麒麟高级中学 2022年度部门决算.xls