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曲靖市麒麟区第四幼儿园

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（4）、负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

（5）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（6）、负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

（7）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

本着促进幼儿全面发展、个性发展、健康发展的办园理念，立足开发园本特色课程，一是充分利用场地开阔、绿化优美的环境教育资源，建构自然、绿色、环保课程；二是全园推广线描画；其次与足球俱乐部、葫芦丝培训机构合作，在大班级推广公益性足球教学、葫芦丝教学，覆盖面广、师资水平高、教学效果好，取得了良好的办学效益和社会效益。2019年顺利申报为云南省二级一等幼儿园；被教育部认定为全国“足球特色校园”之一、授予曲靖市绿色学校、麒麟区法制示范学校等荣誉称号。

麒麟区第四幼儿园遵循“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天”为办园宗旨，秉承“团结协作、宽容赏识、敬业爱友、创新奉献”的园风和“敬业、专业、乐业”的教风。以“创设一流环境、实施一流管理、锻造一流师资、培育一流幼苗”为办园目标。形成了具有本园特色的育人乐园。目前，除开设语言、社会、艺术、健康、科学主题课程外，还开设舞蹈、剪纸、绘本阅读、足球等兴趣班活动，并以“班级区域活动”与“阳光体育”为载体。开展特色教育活动，为幼儿未来发展奠定良好基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园共设置3个内设机构，包括：行政办公室、总务室、财务室。

    曲靖市麒麟区第四幼儿园所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市麒麟区第四幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度收入合计4,740,065.68元。其中：财政拨款收入2,545,055.98元，占总收入的53.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,195,009.7元（含教育收费2,195,009.7元），占总收入的46.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,560,331.64元，增长49.07%。其中：财政拨款收入增加379,321.94元，增长17.51%，主要原因是2022年在职在编人员增加1人；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加1,181,009.70元，增长116.47%，主要原因是2021年秋季学期保教费1,098,000.00元财政未及时拨回；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度支出合计5,470,831.97元。其中：基本支出4,363,822.27元，占总支出的79.77%；项目支出1,107,009.70元，占总支出的20.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,246,494.94元，29.51%。其中：基本支出增加139485.24元，增长3.30%；项目支出增加1,107,009.7元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年在职在编人员增加1人，2021年秋季学期保教费1,098,000.00元财政未及时拨回。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第四幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,363,822.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,529,850.43元，占基本支出的57.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,833,971.84元，占基本支出的42.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第四幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,107,009.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公设备购置62580.00元，生活补助10,000.00元，维修维护费745,291.20元，劳务费275,881.00元，办公费9,204.50元，邮电费2,088.00元，培训费1,965.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,553,096.99元，占本年支出合计的46.67%。与上年相比减少42,802.55元，下降1.65%，主要原因是2022年人员工资调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,163,547.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于职工工资福利支出：其中基本工资支出639,244.00元，津贴补贴支出36,402.00元，奖金支出42,841.00元，绩效工资支出750,628.00元，其他工资福利支出665,185.50元，助学金支出6,000.00元，工会经费支出13,246.56元，教师节慰问支出10,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出172,440.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位养老保险和失业保险支出。

3.卫生健康（类）支出100,950.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。       

4.住房保障（类）支出116,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因为曲靖市麒麟区第四幼儿园属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第四幼儿园资产总额1,835,278.49元，其中，流动资产536,655.23元，固定资产1,298,623.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318,612.04元，其中流动资产减少201,655.96元，固定资产增加520,268.00元，其中通用设备增加88,626.00元，专用设备增加299,700.00元，家具、用具、装具及动植物增加131,942.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额212,368.00元，其中：政府采购货物支出212,368.00万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额212,368.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算参考和依据。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036205401111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx