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曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施农业农村经济发展规划；组织编制农业示范项目的规划，协助农业农村厅、市农业农村局对农业资金的安排和农业建设项目的管理；研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品质量改善；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。负责农业生产资料市场的规范化管理，执行国家和地方农业技术标准和实施细则；按有关规定负责种子、种苗、农药、化肥、农膜、农业设施等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；负责全区植物内部检疫。参与农产品市场体系建设和负责指导全区农业农村经济信息服务体系的现代化建设，指导农产品加工与流通；负责农情、市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业生产发展情况的宣传报道工作。负责农业技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农业教育与职业技能培训工作，负责农业专业技术初级职称评审及中、高级职称的组织申报工作。负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责开展基本农田保护和农业资源保护工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区建设；研究实施大型农业工程和农民奔小康措施。研究提出农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展农产品展销、经济与技术交流合作；指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。承办各级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、种植业科、畜牧兽医科、农产品质量安全科、发展规划科、农村环境及社会事业促进科、农业项目管理科、产业扶贫科、科教法规科、离退休人员办公室。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

   （三）重点工作概述

1.优化农业产业布局。坚决扛实粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，巩固全区25.00万亩粮食生产功能区。新增土地流转5,000.00亩，新建高标准农田1.00万亩，粮食播种面积稳定在54万亩以上，总产量稳定在2.30亿公斤以上；稳定特色经济作物38.00万亩，畜牧业总产值达38.00亿元，稳定1.00万亩水产养殖面积，实现农业总产值59.52亿元以上，大力发展农产品精深加工业，农产品加工产值与农业总产值之比达2.3：1。

2.建设农业产业园区。发展种植山地蓝莓和露地蔬菜，建成以山地蓝莓和露地蔬菜为主的12,000.00亩麒麟现代农业产业园；发展种植外销蔬菜，建成以露地蔬菜种植为主的10,000.00亩龙潭河露地蔬菜产业园。

3.打造农业绿色品牌。培育新型农业经营主体20个以上，认证绿色食品7个（累计达200个），申报“曲靖韭菜花”地理标志品牌，培育“绿色食品牌”产业基地20个，认证绿色有机基地1.00万亩。

4.推进农业项目实施。完成1.00万亩高标准农田、农村人居环境整治、佳沃数字农业示范基地、神农现代生猪屠宰项目建设，正邦生猪（育肥）养殖循环农业生态园出栏生猪15.00万头，推进蔬菜尾菜处理加工园、农产品精深加工园建设。建设恒隆嘉宇蓝莓冷链物流分拣中心，推进现代农业示范园建设，深入推进“一县一业”蓝莓产业示范县创建。

5.推进农业绿色发展。持续开展农业面源污染治理工作，推进化肥农药减量，实施绿色防控替代化学防治行动，开展病虫害统防统治40.00万亩，主要农作物绿色防控的覆盖率达37.00％，主要农作物秸秆综合利用率达95.8%以上，畜禽粪污资源化利用率达98.15%。

6.完善利益联结机制。建立农民专业合作社绑定农户、龙头企业绑定农民专业合作社的利益联结机制，巩固“双绑”利益联结机制对脱贫户全覆盖成效。

7.加快乡村振兴示范点建设。全力推进7个乡村振兴示范点建设，打造2个乡村振兴示范镇、4个田园综合体、7个精品示范村、15个美丽村庄。

8.推进农村人居环境整治。实施农村人居环境整治提升三年行动，改建农村卫生户厕4,850座，自然村卫生公厕70座；建成农村人居环境整治一星级以上自然村300个，其中三星级自然村50个。

9.巩固农村集体产权制度改革试点成果，盘活农村资源资产，全面实施农村集体经济强村工程，激发农民创新创业活力，实现全区村级集体经营性收入5.00万元的行政村占比达100%。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）财务总收入729.31万元，其中：一般公共预算729.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入对比，减少10,259.73万元，下降93.36%，主要原因分析是减少高标准农田建设补助、乡村振兴示范点建设补助等预算项目，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）财政拨款收入729.31万元，其中:本年收入729.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入对比，减少10,259.73万元，下降93.36%，主要原因分析是减少高标准农田建设补助、乡村振兴示范点建设补助等预算项目，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年曲靖市麒麟区农业农村局（本级）预算总支出729.31万元。财政拨款安排支出729.31万元，其中：基本支出464.57万元，与上年对比增加53.73万元，增长13.08%，主要原因分析在职人员工资、职业年金记实、住房公积金等增加，基本支出增加；项目支出264.74万元，与上年对比减少10,313.46万元，下降97.5%，主要原因分析减少高标准农田建设补助、乡村振兴示范点建设补助等预算项目，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56.83万元，主要用于离退休人员经费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.60万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53.00万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.00万元，主要用于遗嘱补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.82万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.64万元，主要用于在职及退休职工的公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于除医疗保险及公务员医疗补助外的其他医疗方面缴费支出；

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务125.74万元，主要用于未单独设置的其他项目支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行277.64万元，主要用于在职人员、临聘人员工资福利及公用经费支出；

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出117.40万元，主要用于国有农场税费改革转移支付资金补助资金、动物及动物产品检疫项目支出；

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴21.60万元，主要用于种植业保险补贴项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资94.25万元（其中：基本支出94.25万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴108.59万元（其中：基本支出108.59万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金45.84万元（其中：基本支出45.84万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费31.60万元（其中：基本支出31.60万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费53.00万元（其中：基本支出53.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费130.63万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出125.74万元）；

30226商品和服务支出-劳务费77.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出77.40万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助支出-离休费14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费41.99万元（其中：基本支出41.99万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

31204对企业补助-费用补贴61.6万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出61.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出729.31万元，与上年对比，减少10,259.73万元，下降93.36%，主要原因分析是减少高标准农田建设补助、乡村振兴示范点建设补助等预算项目，项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，较上年无变化；金预算支出0.00万元，较上年无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额80.50万元，其中：政府采购货物预算80.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年申报财政预算项目4个，其中：专项业务类2个，事业发展类2个，完成项目绩效目标编报项目4个，合计预算金额264.74万元;其中重点项目4个，预算绩效目标情况如下：

（一）种植业保险保费补贴资金21.60万元。2023年计划投保水稻保险1.20万亩，水稻保费27.00元/亩；玉米保险3.00万亩，玉米保费18.00元/亩，按照中央财政40.00%、省级财政25.00%、区级财政25.00%、农户自担10.00%的比例承担，区级保费补贴资金21.60万元。通过种植业保险保费补贴，加强粮食灾害风险防范，减少自然灾害、意外事故、病虫害等因素对农业的冲击，稳定粮食生产。

（二）2020年国有农场税费改革转移支付资金补助资金40.00万元。用于改扩建育秧池25亩，渔种场架设变压器1台等国有农场基础设施建设补助，提高国有农场生产能力。

（三）动物及动物产品检疫专项资金77.40万元。用于保障全区产地检疫、生猪定点屠宰检疫、牛羊规范化屠宰顺利有序开展。通过项目实施，达到以下目标：动物产地检疫率100.00%，动物屠宰检疫率100.00%，检疫合格动物及动物产品持证率100.00%，不合格动物及产品无害化处理率100.00%，经检疫上市销售的动物及动物产品符合国家相关规定的合格要求。该项目实施对保障我区畜牧业健康发展和畜产品质量安全、确保人民吃上放心肉具有重要意义。

（四）非税收入列支补助经费125.74万元。支付招聘公益性岗位及保洁人员工资、机关及局属单位物业管理费、水电费、网络费、报刊杂志费、驻村扶贫人员补助等支出，用于弥补部门公用经费不足，保证部门正常运转支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年机关运行经费安排13.12万元，与上年对比减少0.89万元，下降6.35%。主要原因分析是麒麟区农业农村局本级在职人员减少，机关运行费用降低。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局（本级）资产总额606.91万元（净值426.21万元），其中，流动资产306.43万元，固定资产原值300.48万元、净值119.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.75万元，主要是流动资产减少2.55万元、固定资产净值减少2.20万元、无形资产净值减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值5.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

动物及动物产品检疫项目

二、立项依据

《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》。为了加强对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，第八条规定，县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。《中华人民共和国动物防疫法》第九条规定，县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区动物检疫所  

曲靖市麒麟区动物卫生监督所

四、项目基本概况

麒麟区是曲靖市的中心城区，是国家生猪调出大县，承担着中心城市猪牛羊检疫监管，全区共有11个检疫报检室，3个生猪定点屠宰场，一个牛羊规范屠宰场，39名动物及动物产品协检员，年检疫各类动物140万头（羽、只）。

五、项目实施内容

全区11个产地检疫报检室、3个生猪定点屠宰点、1个牛羊规范化屠宰点、聘用39名动物及动物产品协检员协助开展检疫工作，支付协检员报酬。

六、资金安排情况

动物及动物产品检疫协检员工资77.4万元

七、项目实施计划

按照相关法律法规规定，动物检疫报检点和屠宰场安排人员24小时值班，无缝对接，对每一头符合检疫条件的动物及动物产品按照检疫规程开展检疫工作，确保各项目标的落实。

八、项目实施成效

通过项目实施，达到以下目标：动物产地检疫率100%，动物屠宰检疫率100%，检疫合格动物及动物产品持证率100%，不合格动物及产品无害化处理率100%，经检疫上市销售的动物及动物产品符合国家相关规定的合格要求。该项目实施对保障我区畜牧业健康发展和畜产品质量安全、确保人民吃上放心肉具有重要意义。

曲靖市麒麟区农业农村局本级

2023年部门预算表

（附件：

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年部门预算表.xls

）

监督索引号53030211032602300111