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曲靖市麒麟区三宝街道第三中学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施初中义务教育，初中学历教育。 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。遵循“均衡优质、促进公平、育人为本、改革创新、提高质量”的工作方针，坚持立德树人，全面推进素质教育。

2. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等，较好地实施教育教学活动。

3. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强校产管理，规范校产的购置、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。    

8.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学研究，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善学校的各项规章制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、教研室、总务处、德育室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度部门决算编报的事业单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．曲靖市麒麟区三宝街道第三中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度收入合计22,055,380.3元。其中：财政拨款收入22,055,380.3元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少187,167.16元，下降0.84%。其中：财政拨款收入减少187,167.16元，下降0.84%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

主要原因分析：（1）初中教育支出比上年减少：275,132.23元；（2）社会保障和就业支出比上年增加：418,699.22元；（3）医疗保险、公务员医疗补助比上年减少:451,234.19元；（4）住房公积金比上年增加：120,500.04元。共计减少187,167.16元。收入比上年下降0.84%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度支出合计22,535,025.61元。其中：基本支出20,976,785.61元，占总支出的93.09%；项目支出1,558,240元，占总支出的6.91%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少345,980.31元，下降1.51%。其中：基本支出减少1,904,220.31元，下降8.32%；项目支出增加1,558,240元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化增长0；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

主要原因分析：（1）人员经费减少了1,500,648.97；（2）公用经费减少了403,571.34元；（3）项目支出增加了1,558,240.00元。共计减少345,980.31元，下降1.51%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,976,785.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,021,493.93元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955,291.68元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,558,240.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）对个人和家庭的补助支出中生活补助支出：1,267,950.00元；（2）商品和服务支出175,250.00元，其中办公费：105,250.00元、水费：10,000.00元；维修（护）费：60,000.00元；

（3）资本性支出中办公设备购置支出：115,040.00元。开展工作情况：保障学校教育教学工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出22,535,025.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少345,980.31元，下降1.51%。

主要原因分析：（1）人员经费减少了1,500,648.97；（2）公用经费减少了403,571.34元；（3）项目支出增加了1,558,240.00元。共计减少345,980.31元，下降1.51%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出18,135,578.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于（1）工资福利支出： 14,166,522.00元；（2）商品和服务支出：868,166.68元；（3）对个人和家庭的补助支出：2,727,075.00元；（4）资本性支出：373,815.00元。

  2.社会保障和就业（类）支出2,463,671.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费1,542,542.88元；（2）职业年金缴费480,440.46元；（3）其他社会保障缴费30,068.99元。（4）退休活动费：3,600元（5）对个人和家庭的补助支出407,019.00元。

3.卫生健康（类）支出707,607.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于（1）职工基本医疗保险缴费619,625.62元；（2）公务员医疗补助缴费79,129.48元；（3）医疗费补助8,852.5元。

 4.住房保障（类）支出1,228,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金支出。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是：曲靖市麒麟区三宝街道第三中学属于全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道第三中学资产总额26,159,372.46元，其中，流动资产98,067.21元，固定资产26,061,304.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（1块土地名誉金额入账），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72,042.65元。（1）固定资产原值增加676,747.35元。其中：处置房屋建筑物1029平方米，账面原值230,846.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值439,123.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。新增房屋建筑物246平方米，账面原值746,962.16元；新增围墙账面原值225,939.19元；新增办公设备原值：158,575.00元；新增家具用具原值：215,240.00元;（2）流动资产减少748,790.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额115,040.00元，其中：政府采购货物支出115,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036203201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学 2022年度部门决算绩效自评表.xls