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曲靖市麒麟区新生小学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区新生小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区新生小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订学校工作计划，并组织实施。

2.坚持以教学为中心，提高教育教学质量。培养学生良好行为习惯，关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

 3.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。

4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德建设，提高教师教学水平。

5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。

6.负责全校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，少数民族教育工作和贫困学生资助工作。

7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。

9. 负责全校党的建设和党风廉政建设，负责全校的信访、审计和行风建设。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置。

10.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作，做好营养餐、午餐午托及课后延时服务工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好教学工作。推进教研基地建设，为全校基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

5.加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

6.提高师生体质水平，开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

7.加强学校活动实施，先后被评为“云南省德育先进学校”“云南省三八红旗集体”“云南省平安校园”“曲靖市文明单位”“曲靖市文明学校”“曲靖市绿色学校”“曲靖市法治示范学校”“曲靖市现代教育示范学校”“曲靖市毒品预防教育示范学校”等荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、教研室、德育室、少先队大队部、信息中心、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区新生小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市麒麟区新生小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区新生小学2022年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区新生小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区新生小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区新生小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区新生小学2022年度收入合计23,173,933.86元。其中：财政拨款收入23,173,224.95元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入708.91元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加394,408.51元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加393,824.6元，增长1.73%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少125.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加708.91元，增长100.00%。，收入合计增加的主要原因是上年年初营养餐结转资金较多，且上年实际拨款数减少导致。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区新生小学2022年度支出合计25,280,377.97元。其中：基本支出24,440,882.96元，占总支出的96.68%；项目支出839,495.01元，占总支出的3.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,889,357.91元，下降10.26%。其中：基本支出减少3,728,852.92元，下降13.24%；项目支出增加839,495.01元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是退休人员增加，以及疫情影响学生在校天数减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区新生小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,440,882.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,059,745.02元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,381,137.94元，占基本支出的9.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区新生小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839,495.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

对个人和家庭的补助生活补助10,000.00元，资本性支出办公设备购置440,120.00元，商品和服务支出办公费支出233,375.01元，劳务费支出156,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区新生小学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,279,669.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,837,541.82元，下降10.09%，主要原因是退休人员增加，以及疫情影响学生在校天数减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20,950,361.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出2,604,620.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出671,450.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于医疗费和公务员补助支出。

4.住房保障（类）支出1,053,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金支出。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  曲靖市麒麟区新生小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本部门2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区新生小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,原因是曲靖市麒麟区新生小学属于财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区新生小学资产总额11,529,683.66元，其中，流动资产867,651.70元，固定资产10,648,231.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,030,186.16元，其中流动资产减少1,465,527.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,323,365.00元，其中：政府采购货物支出1,323,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,134,365.00元，占政府采购支出总额的85.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区新生小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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附件：

附件1：曲靖市麒麟区新生小学2022年部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区新生小学2022年部门决算国有资产使用情况表.XLS

附件3：曲靖市麒麟区新生小学2022年部门决算绩效自评表.xls