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曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

3.加强我校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

4.加强我校党的建设和党风廉政建设，预防校外治安环境和突发事件。

5.推进体育领域的公共体育服务，加强公共体育设施建设和监督管理。积极开展群众性体育健身活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

6.完成上级各部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好九年级中考备考工作和七、八年级养成教育、素质教育工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校没有设置其他内设机构。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2022年度收入合计19,239,292.96元。其中：财政拨款收入19,239,292.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少491,600.49元，下降2.49%。其中：财政拨款收入减少491,600.49元，下降2.49%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入增加/减少0.00元，与上年无变化；经营收入增加/减少0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入0.00元，与上年无变化。主要原因是2021年结转金额小，且学生人数减少，学生生活补助和营养改善资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2022年度支出合计19,929,137.34元。其中：基本支出19,929,137.34元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少258,976.76元，下降1.28%。其中：基本支出减少258,976.76元，下降1.28%；项目支出0.00元，与上年无变化；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因是2022年我校办公费实际支付比2021年少，尚未支付完成，待2023年支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道第二中学正常运转的日常支出19,929,137.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,803,580.35元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,125,556.99元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区沿江街道第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,929,137.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少258,976.76元，下降1.28%，原因是2022年我校办公费实际支付比2021年少，尚未支付完成，待2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,6386,392.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。用于在职人员经费、学校公用经费、安保工勤人员等支出：

教育支出-实践教育支出16,237,252.99元，用于在职人员经费及公用经费支出：

教育支出-其他普通教育支出140,000.00元，教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出9,140.00元，合计149,140.00元主要用于安保工勤人员等专项经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,588,248.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休131,445.16元，退休人员公用经费1,750.00元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,383,698.56元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,830.69元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出65,524.03元，主要用于学校工伤保险、生育保险等的支出。

  9.卫生健康（类）支出964,403.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗860,441.68元，主要用于学校卫生健康的支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助103,962.23元，主要用于公务员医疗经费的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出990,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金990,092.00元，主要用于学校住房公积金等支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年无变化，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元)。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算为0.00元，与上年无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增与上年无变化；公务用车购置费支出决算与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年无变化%；公务接待费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆00辆。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待批0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门资产总额11,739,410.09 元，其中，流动资产413,811.71 元，固定资产11,017,197.38 元，其他固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产308401.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，211，588.92元，其中固定资产增加2，211，588.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额198,000.00元，其中：政府采购货物支出198,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额198,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校没有需要说明的其他情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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附件：

附件1：沿江街道第二中学2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：沿江街道第二中学2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：沿江街道第二中学2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls