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曲靖市麒麟区越州镇第一中学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进“党建”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全镇基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.负责好全镇退休教师生活费、遗属、工勤、安保等工资发放工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学共设置6个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、团委、办公室职能部门。

曲靖市麒麟区越州镇第一中学为曲靖市麒麟区越州镇中心学校二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度收入合计28,131,075.41元。其中：财政拨款收入27,583,875.41元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00元；经营收入0.00元，占总收入的0.00元；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00元；其他收入547,200.00元，占总收入的1.95%。上年基本收入合计为27,430,026.20元，与上年相比，收入合计增加706,823.73元，增长2.49%。其中：财政拨款收入增加153,849.21元，增长0.55%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加547,200.00元，增长1.95%。主要原因是增加了课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度支出合计28,867,194.10元。其中：基本支出27,380,229.10元，占总支出的94.85%；项目支出1,486,965.00元，占总支出的5.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。上年度支出合计28,136,849.93元，与上年相比，支出合计增加730,344.17元，增长2.53%。其中：基本支出减少756,620.83元，下降2.69%；项目支出增加1,696,548.00元，增长5.18%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析本年项目比上年增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,380,229.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,532,156.55元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,058,472.55元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,486,965.00元。其中：基本建设类项目支出1,486,965.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、庭经济困难学生生活补助支出1,013,175.00元；

2、办公费78,782.00元；

3、办公设备购置393,318.00元。

4、劳务费支出1,690.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,319,994.10元，占本年支出合计的98.1%。上年一般公共预算财政拨款支出为28,136,849.93元，与上年相比增加,183,144.17元，增长0.65%，主要原因是退休教师人数比上年增加，学生人数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出22,953,224.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于人员经费和公用经费支出。

2、社会保障和就业支出2,846,331.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于在职人员和退休人员的养老保险支出。

3、卫生与健康支出1,009,634.04元，一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于在职人员和退休人员的医疗保险支出。

4、住房保障支出1,510,804.00元，一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，占总支出决算的0%，公务接待费支出决算为0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区越州镇第一中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇第一中学资产总额28,779,582.79元，其中，流动资产1,370,551.10元，固定资产27,409,028.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加620,391.64元，其中流动资产增加224,673.64元，固定资产通用设备增加380,598.00元，专用设备增加15,120.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额170,150.00元，其中：政府采购货物支出170,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额170,150.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区越州镇第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

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附件：

附件1：曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年度部门决算（国有资产使用情况表部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区越州镇第一中学 2022年度部门决算绩效自评表.xls