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曲靖市麒麟区珠街街道第二中学

2022年度部门决算目录

第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   曲靖市麒麟区珠街街道第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订学校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责教育体育工作的统筹规划和协调管理。拟订中长期教育发展规划，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展辖区内幼儿教育和义务教育。落实“双减”要求，全面实施素质教育。

4.负责推进学校教育的发展与改革，制定教育教学指导文件和教学评估标准，促进学校教育发展。

5.负责教育督导工作，负责组织对学校各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善学校办学条件。

7.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.管理学校义务教育工作，组织各种考试。

10.负责学校教育党的建设和党风廉政建设，负责学校教育信访、审计和行风建设。负责学校教育治安环境综合整治和突发事件处置。

11.承办麒麟区教育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学共设置5个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区珠街街道第二中学编制2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区珠街街道第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度收入合计15,170,605.47元。其中：财政拨款收入15,170,605.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少749,011.87元，下降4.70%。其中：财政拨款收入减少749,011.87元，下降4.70%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0.00元与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。收入合计减少的主要原因是人员经费减少，本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度支出合计15,431,711.04元。其中：基本支出15,431,711.04元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少936,572.56元，下降5.72%。其中：基本支出减少936,572.56元，下降5.72%；项目支出减少0.00元；上缴上级支出减少0.00元；经营支出减少0.00元；对附属单位补助支出减少0.00元。支出合计减少的主要原因是人员经费减少，本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,431,711.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,037,690.30元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394,020.74元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,431,711.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少936,572.56元，下降5.72%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是人员经费减少，本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,032,166.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于学校正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,915,036.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12·41%。主要用于教职工养老保险、职业年金、工伤保险等缴费支出。

3.卫生健康（类）支出657,701.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于本单位教职工医疗保险和公务员医

疗补助的缴费支出。

4.住房保障（类）支出826,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于缴纳教职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区珠街街道第二中学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道第二中学资产总额17,825,300.75元，其中，流动资产480,186.98元，固定资产17,245,112.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,028,335.94元，其中固定资产增加3,918,490.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036203501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS2023120811233280220231211114502054.xls

附件2：曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区珠街街道第二中学2022年度部门决算（绩效自评部分）.xlsx