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曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2．坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3．承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4．按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5．对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6．负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7．承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8．负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9．承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

珠街街道中心学校共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、教务室、教研室。本单位为曲靖市麒麟区教育体育局所属二级单位，所属单位19个，分别是：

1.普通初中2所：曲靖市麒麟区珠街街道第一中学，曲靖市麒麟区珠街街道第二中学。

2.完全小学11所：珠街街道示范小学、珠街街道三源小学、珠街街道堡子小学、珠街街道西海小学、珠街街道庄家屯小学、珠街街道小河湾小学、珠街街道墩子小学、珠街街道中所小学、珠街街道涌泉小学、珠街街道青龙小学、珠街街道联合小学。

3.公办幼儿园1所：珠街街道中心幼儿园。

4.私立幼儿园5所：珠街街道侨光幼儿园、珠街街道贝贝幼儿园、珠街街道启智幼儿园、珠街街道小太阳幼儿园、珠街街道蓝精灵幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区珠街街道中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年度收入合计34,486,842.25元。其中：财政拨款收入32,940,826.4元，占总收入的95.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,546,015.85元（含教育收费0.00元），占总收入的4.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,279,353.87元，下降8.68%。其中：财政拨款收入减少2,507,569.72元，下降7.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少771,784·15元，下降33.3%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：

1.本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；

2.本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放；

3.本年度学生人数比上年减少131人，生均公用经费拨款较上年减少。

4.事业收入较上年减少的主要原因是疫情导致的幼儿园开学延期，保教费降低收费标准。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年度支出合计37,720,364.62元。其中：基本支出35,725,348.77元，占总支出的94.71%；项目支出1,995,015.85元，占总支出的5.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少666,960.58元，下降1.74%。其中：基本支出减少2,661,976.43元，下降6.93%；项目支出增加1,995,015.85元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

2022年基本支出减少的主要原因是：1.本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；2.本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放3.本年度学生人数比上年减少131人，生均公用经费支出较上年减少。

2022年项目支出较上年增加的原因是：1.本年度幼儿园保教费支出1,546,000.00元列为非税专户管理专项资金支出；2.另有399,000.00元2021年支持学前教育发展（第二批）中央及市级补助资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,725,348.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,809,332.81元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,916,015.96元，占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,995,015.85元。其中：基本建设类项目支出399,000.00元。属于2021年支持学前教育发展（第二批）中央及市级补助资金，用于庄家屯小学附属幼儿园改造工程，该项目已于2022年8月竣工验收并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35,068,933.59元，占本年支出合计的92.97%。与上年相比减少977,037.59元，下降2.71%，主要原因是：1.本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；2.本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放；3.本年度学生人数比上年减少131人，生均公用经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27,788,554.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于：学前教育基本支出179,000.00元，项目支出399,000.00元；小学教育基本支出25,929,900.00元；其他普通教育支出100,000.00元；教育费附加安排的支出1,180,600.00元。

2.社会保障和就业（类）支出4,182,335.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于教职工养老保险缴费1,496,992.27元。

3.卫生健康（类）支出1,496,992.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于教职工医疗保险缴费支出 1,496,992.27元。

4.住房保障（类）支出1,601,051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于教职工公积金支出1,601,051.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与2021年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区珠街街道中心学校部门资产总额53,231,816.05元，其中，流动资产1,446,743.46元，固定资产51,705,055.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80,017.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,056,690.71元，其中固定资产增加6,916,413.84元（含在建工程转固定资产1,865,880.55元）；流动资产减少1,993,842.58元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,160.00元，其中：政府采购货物支出8,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,160.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036203301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度部门决算(决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区珠街街道中心学校2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls