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曲靖市麒麟区教育体育局（本级）

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照区政府机构编制“三定”方案，区教育局主要工作职责有以下几个方面：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，落实省、市、区关于教育工作的决议，拟订全区教育改革与发展的规划和政策，并监督组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导好普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。会同有关部门拟订基础教育评估标准、教学基本要求的实施意见，组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导意见和教学评估标准，做好就业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的实施意见，负责统计教育经费投入情况。认真管理使用好各级各类捐赠款物。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作；指导全区青少年校外教育、少数民族的教育工作。

（八）主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责初中、小学、幼儿园学校教师资格的认定；指导全区教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

（九）规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作。

（十）指导好直属学校（单位）党的建设；指导各级各类学校领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全区教育系统的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

（十一）会同有关部门拟订语言文字工作实施意见和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导各级各类学校贫困学生资助工作。协助相关部门做好教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

（十三）履行法定行政审批事项。

（十四）承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、学校项目建设加快推进。南片区中小学主体完工，靖宁东路中小学完成选址、勘界。2所配套移交幼儿园投入使用，5所幼儿园蓄势待建。完成学校维修改造项目108个。

二、教育教学质量大幅提升。35个学科教研基地建成运行，课题研究结题74个、市区级立项83个。中考各段指标均位居全市第一，高考麒麟籍考生9人进入全省文理前50名，区本级实现“三个增长”（600分以上346人，同比增55人；一本率32.51%，同比增1.53个百分点；本科率79.5%，同比增5.22个百分点）。

三、教育发展活力持续增强。创成二级一等高中1所、一级三等幼儿园2所、省市级现代教育示范学校4所、省市区级民族团结进步示范学校15所。区五中和区七中联合办学，区一幼、区三幼再添新校区。城区首次实行一年级网上报名，各学段招生平稳有序，幼儿园招生15215人，小学招生13621人，初中招生9881人，高中招生8477人，总量较去年有所增加。

四、教师队伍建设坚强有力。对中小学校领导班子进行2次综合研判，调整充实局管干部78名，现行学校班子坚强有力。实施教师“百人引进计划”，新增各类教师76人。42名城区教师到农村支教，33名农村教师到城区学校跟岗学习，培训教师1.5万人次，推动教师专业化发展。深入推进义务教育阶段中小学教师“区管校聘”，均衡配置教师资源。印发《麒麟区加强和改进新时代师德师风建设十条措施》，组建专项督查组常态督查，狠抓师德师风建设。

五、教育改革服务层层深入。持续推进课后服务工作，惠及92450名学生。发放各类资助资金5153.445万元，资助学生12·4万人次；义务教育段控辍保学实现“常态清零”目标。投入251.98万元加装薄弱学校监控探头，学校一键报警装置覆盖率98%，与属地派出所联网率达98%，争创市区级平安校园25所。

六、教体融合取得新成效。投资3274.44万元建设的“麒麟区高原体育主题公园”一期投入运营。举办首届中小学校园篮球联赛，组队参加市第六届校园体育联赛、省第十六届运动会青少年组比赛均取得优异成绩。向省队输送运动员2名，争创体育特色学校11所。

七、学校党建进一步加强。235个基层党组织规范化建设全面提档升级，建成党建示范点15个，累计达68个，“麒麟红烛”学校党建品牌进一步擦亮。38所学校开展党组织领导的校长负责制试点，13个“清廉学校”示范点通过市级认定，教体局机关争创“四星级模范机关”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、发展规划基建财务科、招生委员会办公室、学校监督管理办公室和教育督导团办公室。直属3个事业单位：教研室、会计核算中心和资助中心。

所属单位1个，分别是：

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制50人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）部门2022年度收入合计79,226,557.01元。其中：财政拨款收入77,793,862.00元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,432,695.01元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计增加55,067,444.33元，增长227.94%。其中：财政拨款收入增加55,464,549.32元，增长248.39%,主要原因是加大学校补助资金投入；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少397,104.99元，下降21.7%。主要原因是2022年退休7人，收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2022年度支出合计80,419,179.52元。其中：基本支出16,827,148.03元，占总支出的20.92%；项目支出63,592,031.49元，占总支出的79.08%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少29,412,100.09元，下降26.78%。其中：基本支出减少85,213,531.58元，下降83.51%；项目支出增加55,801,431.49元，增长716.27%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是退休人员增加，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,827,148.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,017,100.22元，占基本支出的77.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,810,047.81元，占基本支出的22.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,592,031.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元 。

具体项目开支及开展工作情况。

城乡义务教育学校公用经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出63,592,031.49元，主要用于麒麟区教育城乡义务教育经费支出、义务教育薄弱环节改善提升等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出78,388,999.47元，占本年支出合计的97.48%。与上年相比减少19,963,744.02元，下降20.3%，主要原因是增加退休人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出74,485,717.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于人员工资津贴、日常公用经费以及学前、义务教育阶段、高中阶段、中职学校补助等资金支出；        

2.文化旅游体育与传媒（类）支出140,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出；

3.社会保障和就业（类）支出2,078,408.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于离退休人员的余热奖、生活补助及养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.卫生健康（类）支出516,029.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出；

5.农林水（类）支出355,052.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于建档立卡贫困户教育脱贫大学生补助资金支出；

6.住房保障（类）支出813,791元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为11,400.00元，完成年初预算的63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,400.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为11,400.00元，完成年初预算的63.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,400.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行三公”经费规定厉行节约原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行三公”经费规定厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出2,112,159.77元，减少42,938,960.98元，下降95.31%,上年结转学校建设项目资金在局机关公用经费列支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区教育体育局（本级）部门资产总额12,383,942.39元，其中，流动资产2,824,686.87元，固定资产8,477,378.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,081,877.4元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,618,371.00元，其中：政府采购货物支出2,618,371.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额122,352.00元，占政府采购支出总额的4.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

麒麟区教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53030218036205601111

附件：

附件1：麒麟区教育体育局（本级）2022年度部门决算（决算报表部分）20231208031233899.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区教育体育局（本级）2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）-带索引号.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区教育体育局（本级） 2022年度部门决算表（绩效自评部分).xlsx