监督索引号53030218036201000

曲靖市麒麟区教育体育局

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责推进职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代职业教育，促进校企合作、产教融合。

5.负责教育督导工作，负责组织对全区各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全区教师工作，规划指导全区教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全区教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全区学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全区教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全区综合性体育运动会。加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学校建设项目加快推进。投资2.73亿元推进南片区中小学建设，目前，小学部教学楼主体完工，初中部基础完工；靖宁东路中小学已完成选址、勘界等前期工作。益宁中心幼儿园进入招投标阶段；4所村（社区）级幼儿园，黄泥堡幼儿园已完成招标，其余3所均进入图审阶段；配套移交1所幼儿园已投入使用。完成学校维修改造项目108个。

2.教育教学质量大幅提升。2022年，全区9099人参加中考，不到全市考生的十分之一，但各段指标均位居全市第一；570分以上322人，占全市的五分之一，同比增加255人；550分以上的考生1390人，占全市的六分之一；500分以上人数为3690人，占全区实考人数的44.3%，同比增加821人，高出全市十个百分点。全市麒麟籍高考考生9人进入全省文理前50名，市属高中麒麟籍考生600分以上416人，占市属学校600分总人数的二分之一。区属公办高中600分以上346人，比去年增55人；一本人数1289人，一本率达32.51%，同比增1.53个百分点；本科率达79.5%，同比增5.22个百分点。加强教育科研，助力质量提升，组织全区中小学15个学科教学技能竞赛，评选一等奖60名、二等奖90名；35个学科教研基地开展区域内主题教育研究活动42次、专题讲座25场次；74项课题结题，65项区级课题立项，19项市级课题立项。

3.教育发展活力持续增强。一批学校实现争先进位，曲靖二中天人中学晋升省二级一等高中，珠街街道中心幼儿园、翰森贝迪金麟湾幼儿园2所幼儿园晋升省一级三等幼儿园。南苑小学、北关小学、阳光小学、区十一中等4所学校争创省市级现代教育示范学校，创成省市区级民族团结进步示范学校15所。继区四中、北关小学、新生小学、区一幼之后，区五中和区七中实现联合办学，集团化办学又向前迈进一步。今年城区一年级首次实行网上报名，各学段招生平稳有序，幼儿园招生15215人，小学招生13621人，初中招生9881人，高中招生8477人，总量较去年有所增加。

4.教师队伍建设坚强有力。进一步加强教师工作，引进硕士研究生22人，招聘国家和省级公费师范生各15人，区外遴选骨干教师24人，安排42名城区教师到农村支教，33名农村教师到城区学校跟岗学习。组织教师培训1.2万人次，推动教师专业化发展。印发《麒麟区加强和改进新时代师德师风建设十条措施》，组建专项督查组，常态督查，加强师德师风建设。

5.教育改革服务层层深入。出台《麒麟区中心城区小学生课后服务工作实施细则》，持续推进课后服务工作，惠及92450名学生。与区法院、区检察院共建“家庭教育指导服务站”2个，开展活动2轮，服务师生及家长6000余人次。发放各类资助资金5153.445万元，资助学生12·4万人次；精准控辍保学，实现义务教育段辍学由“动态为零”向“常态清零”目标。组建20个督查组，围绕校园安全、疫情防控等工作，坚持每周常态督查，累计派出30轮、350余人次参与高速公路口卡点志愿服务，妥善处置9.06学校涉疫事件。全面提升校园“三防”建设，投入251.98万元资金对部分薄弱学校加装监控摄像探头，学校一键报警装置覆盖率98%，与属地公安派出所联网率达98%。广泛开展安全教育、应急疏散演练，增强全体师生安全防范意识，维护校园安全稳定，争创市区级平安校园25所。印发《麒麟区义务教育阶段中小学教师“区管校聘”实施方案》，促进教师合理流动，均衡配置教师资源。印发《麒麟区教育体育局关于加强和改进新时代中小学德育工作的实施方案》，推进学校德育工作稳步开展。

6.教体融合取得实质进展。投资3274.44万元建设的“麒麟区高原体育主题公园”一期投入运营，参加市第六届校园体育联赛、省第十六届运动会青少年组比赛均取得优异成绩。争创体育特色学校11所。

7.学校党建进一步加强。235个基层党组织规范化建设全面提档升级，建成党建示范点15个，累计达68个，“麒麟红烛”学校党建品牌进一步擦亮。38所学校开展党组织领导的校长负责制试点，13个“清廉学校”示范点通过市级认定，教体局机关争创“四星级模范机关”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区教育体育局共设置19个内设机构，包括：党工委办公室、教育科、团工委、妇委会、关工委、德育科、学校安

全监督管理办公室、人事科、财务科、会计核算中心、教育工会、行政办公室、招生办、现代教育技术信息中心、条件装备办、学生资助管理中心、体育科、卫艺科、语言文字管理科。

所属单位56个，分别是：

1.麒麟区教师新村、2.麒麟区教师进修学校、3.麒麟区特殊教育学校、4.麒麟区少体校、5.麒麟区第一幼儿园、6.麒麟区第二幼儿园、7.麒麟区第三幼儿园、8.麒麟区第四幼儿园、9.麒麟区北关小学、10.麒麟区城关小学、11.麒麟区新生小学、12.麒麟区东关小学、13.东山三中14.麒麟区阳光小学、15.麒麟区育红小学、16.麒麟区西关小学、17.麒麟区麒麟小学、18.麒麟区北岸小学、19.麒麟区南苑小学、20.麒麟区教师进修学校附属小学、21.麒麟区第三中学、22.麒麟区第四中学、23.麒麟区第五中学、24.麒麟区第六中学、25.麒麟区第七中学、26.麒麟区第九中学、27.麒麟区第十中学、28.麒麟区第十一中学、29.麒麟高级中学、30.南宁道中心学校、31.建宁中心学校、32.文华中心学校、33.太和中心学校、34.益宁中心学校、35.寥廓中心学校、36.白石江中心学校、37.潇湘中心学校、38.潇湘中学、39.沿江中心学校、40.沿江一中、41.沿江二中、42.珠街中心学校、43.珠街一中、44.珠街二中、45.三宝中心学校、46.三宝一中、47.三宝三中、48.越州中心学校、49.越州一中、50.越州二中、51.茨营中心学校、52.茨营中学、53.东山中心学校、54.东山一中、55.东山二中、56.麒麟区教育体育局（本级）。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区教育体育局2022年度部门决算编报的单位共56个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位55个。分别是：

1.麒麟区教育体育局（本级）、2.麒麟区教师新村、3.麒麟区教师进修学校、4.麒麟区特殊教育学校、5.麒麟区少体校、6.麒麟区第一幼儿园、7.麒麟区第二幼儿园、8.麒麟区第三幼儿园、9.麒麟区第四幼儿园、10.麒麟区北关小学、11.麒麟区城关小学、12.麒麟区新生小学、13.麒麟区东关小学、14.麒麟区阳光小学、15.麒麟区育红小学、16.麒麟区西关小学、17.麒麟区麒麟小学、18.麒麟区北岸小学、19.麒麟区南苑小学、20.麒麟区教师进修学校附属小学、21.麒麟区第三中学、22.麒麟区第四中学、23.麒麟区第五中学、24.麒麟区第六中学、25.麒麟区第七中学、26.麒麟区第九中学、27.麒麟区第十中学、28.麒麟区第十一中学、29.麒麟高级中学、30.南宁道中心学校、31.建宁中心学校、32.文华中心学校、33.太和中心学校、34.益宁中心学校、35.寥廓中心学校、36.白石江中心学校、37.潇湘中心学校、38.潇湘中学、39.沿江中心学校、40.沿江一中、41.沿江二中、42.珠街中心学校、43.珠街一中、44.珠街二中、45.三宝中心学校、46.三宝一中、47.三宝三中、48.越州中心学校、49.越州一中、50.越州二中、51.茨营中心学校、52.茨营中学、53.东山中心学校、54.东山一中、55.东山二中、56.东山三中。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教育体育局2022年末实有人员编制5705人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制5682人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员5587人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,939人（离休0人，退休1,939人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局2022年度收入合计1,245,098,609.01元。其中：财政拨款收入1,205,650,997.17元，占总收入的96.83%；上级补助收入0.00元；事业收入26,127,651.15元（含教育收费17,438,388.11元），占总收入的2.1%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入13,319,960.69元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计减少5,050,963.29元，下降0.4%。其中：财政拨款收入减少12,724,748.13元，下降1.04%，主要原因是因财政财力紧张，部分经费尚未拨付；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少3,376,175.85元，下降11.44%，主要原因是2022年教育收费部分放入其他收入中核算；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加11,049,960.69元，增长486.78%。主要原因是2022年教育收费部分放入其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局2022年度支出合计1,322,584,082.36元。其中：基本支出1,194,682,002.28元，占总支出的90.33%；项目支出127,902,080.08元，占总支出的9.67%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元％。与上年相比，支出合计减少11,434,292.07元，下降0.86%。其中：基本支出减少94,384,971.96元，下降7.32%；项目支出增加82,950,679.89元，增长184.53%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因人员增加，人员经费及公用经费相应增加；上年结转学校建设项目资金加快执行。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,194,682,002.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,062,472,630.25元，占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,209,372.03元，占基本支出的11.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,902,080.08元。其中：基本建设类项目支出409,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

城乡义务教育学校公用经费补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出127,493,080.08元，主要用于麒麟区教育城乡义务教育经费支出及义务教育薄弱环节改善提升。

学前教育发展支出409,000.00元，主要用于麒麟区学前教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,266,239,812.85元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比减少25,039,929.08元，下降1.94%，主要原因2022年度人员经费及义务教育阶段学校公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,050,758,740.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于人员工资津贴、日常公用经费以及学前、义务教育阶段、高中阶段、中职学校补助等资金支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出；

3.社会保障和就业（类）支出117,822,223.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于离退休人员的余热奖、生活补助及养老保险缴费支出，职业年金缴费支出，失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

4.卫生健康（类）支出40,730,892.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出；

5.城乡社区（类）支出78,320.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于城乡义务教育学校公用经费补助；

6.农林水（类）支出355,052.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于建档立卡贫困户教育脱贫大学生补助资金支出；

7.住房保障（类）支出56,254,582.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于为职工交纳的住房公积金及按照房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。              四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,112.00元，支出决算为14,112.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算14,112.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

   (一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,112.00元，支出决算为14,112.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为14,112.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,184.94元，下降33.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7,184.94元，下降33.74%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教育体育局2022年机关运行经费支出2,112,159.77元，减少31,300,559.01元，下降93.68%,主要原因上年结转学校建设项目资金在局机关公用经费列支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区教育体育局部门资产总额1,354,182,347.42元，其中，流动资产81,491,113.64元，固定资产1,185,406,953.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,362,268.63元，无形资产28,922,011.36元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加372,555,347.42元，其中固定资产增加412,783,553.79元。处置房屋建筑物18412.80平方米，账面原值7,161,872.78元；处置车辆1辆，账面原值123,000.00元；报废报损资产1393项，账面原值4,742,684.47元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,128,222.00元，其中：政府采购货物支出20,355,835.2元；政府采购工程支出1,292,000.00元；政府采购服务支出480,386.80元。授予中小企业合同金额16,992,970.80元，占政府采购支出总额的76.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）“国家体育产业示范基地”是指群众体育、竞技体育、校园体育、体育产业融合发展。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030218036201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区教育体育局2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区教育体育局2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区教育体育局2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls