监督索引号53030212036101301000

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）2021年度重点工作任务概述

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床医疗组、公共卫生服务部、护理部、中医科、口腔科、医技科、财务室、办公室、医务科，所属下属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（行政工勤编制0人），事业编制64人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（行政工勤人员0人），事业人员64人（参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2022年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度收入合计26,844,646.36元。其中：财政拨款收入9,936,419.25元，占总收入的37.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入16,900,844.95元（含教育收费0元），占总收入的62.96%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,382.16元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加3,916,027.96元，增长17.08%。其中：财政拨款收入增加626,619.01元，增长6.73%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加3,282,026.79元，增长24.1%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加7,382.16元，与上年对比无变化。主要原因分析基本公共卫生服务项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度支出合计27,174,599.39元。其中：基本支出23,618,987.39元，占总支出的86.92%；项目支出3,555,612元，占总支出的13.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,150,322.35元，增长23.38%。其中：基本支出增加4,028,710.35元，增长20.56%；项目支出增加1,121,612元，增长46.08%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因分析基本公共卫生服务项目资金拨款增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出23,618,987.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,155,967.09元，占基本支出的34.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,463,020.3元，占基本支出的65.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,555,612元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,936,419.25元，占本年支出合计的36.57%。与上年相比增加626,619.01元，增长6.73%，主要原因分析基本公共卫生服务项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出733,699.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。2080502 事业单位离退休费支出：7.4万元，主要为退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.96万元，主要用于在职人员养老保险。

     2.卫生健康（类）支出8,663,753.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；2100399其他基层卫生服务支出38.65万元，主要为乡村医生补助支出和基本药物补助支出；2100408基本公共卫生服务支出302.83万元，主要为开展基本公共卫生服务支出；2100408中医药专项支出10万元，为中医药专项支出；2101102事业单位医疗20.89万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助1.89元。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障（类）支出538,966元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要为在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心资产总额14,785,263.35元，其中，流动资产10,640,026.95元，固定资产4,145,236.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,318,800.00元，其中固定资产增加722,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,724.00元，其中：政府采购货物支出39,724.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额39,724.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030212036101301111

附件1：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年度部门决算绩效自评表.xls