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曲靖市麒麟区交通运输局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟定综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科、安全科，所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区地方公路管理段

（三）重点工作概述

2024年，区交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以奋进新征程推动新跨越三年行动为统领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，扎实推进交通基础设施建设，全面推进“四好农村路”创建工作，构建现代综合交通运输体系助推高质量发展继续走在前列。

加强谋划争取项目。持续围绕《麒麟区“十四五”综合交通运输发展规划》，抢抓机遇，积极谋划资源路、旅游路、产业路等重点项目，争取省、市政策支持，支撑固定资产投资稳步增长。加强部门协调配合，将项目进行整合、优化、升级，加快项目论证步伐，整合盘活有效资源，合力破解制约交通建设的难题，强化资金、土地等要素保障，为交通项目顺利推进打下坚实的基础。

积极争创全国“四好农村路”示范县。及时组建工作专班，积极准备整理创建申报内业材料；抓紧抓实农村公路养护工作，进一步夯实全区农村公路基础设施，推动农村公路提档升级，确保创建成功。

加快推进重点项目建设。严格落实“任务项目化、项目清单化、清单责任化”要求，明确各重点项目完成时限、责任部门、责任领导和责任人，优化施工组织方案，继续做好沾潦公路提升改造、窑湾桥等4座危桥改造工程协调、指导工作，及时启动2024年安全生命防护工程71.8公里项目建设，尽快协调启动潦浒古镇旅游专线项目建设，配合做好麒沾马快速通道、G60沪昆高速公路富源（滇黔）至麒麟段扩容工程对接服务工作。

全面做好安全生产管理。定期召开安全生产工作会议，常态化开展安全生产大检查和专项整治，强化道路运输安全监管措施，加强在建工程的安全监管，重点强化汛期等突发自然灾害应急管理工作；持续做好道路交通安全隐患整治消除，保障群众生命财产安全；全面推进治超非现场执法，强化货运源头单位监管，继续夯实源头治理和路面治超联合执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,780.16万元，其中：一般公共预算收入1,780.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3,780.51万元，下降67.99%，主要原因是财政财力有限，减少了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,780.16万元，其中:本年收入1,780.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,780.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3,780.51万元，下降67.99%，主要原因是因为财政财力有限，减少了项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,780.16万元。财政拨款安排支出1,780.16万元，其中：基本支出647.26万元，与上年对比增加26.39万元，增长4.25%，主要原因是2024年人员调动及普调增资；项目支出1,132.90万元，与上年对比减少3,806.9万元，下降77.06%，主要原因是因为财政财力有限，减少了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休43.06万元，主要用于离退休人员经费；

2、2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.12万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.90万元，主要用于机关事业单位病故人员遗属补贴；

4、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.51万元，用于财政对失业保险及工伤保险等补助的支出；

5、2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗8.03万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

6、2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗10.97万元，主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

7、2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助6.38万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

8、2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于行政事业单位退休人员医疗补助；

9、2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行341.80万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；

10、2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护332.00万元，主要用于农村公路养护项目经费。

11、2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出949.76万元，主要用于路政管理协勤人员经费及农村公路建设项目经费。

12、2210201住房保障支出-住房改革-住房公积金38.59万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资123.59万元（其中：基本支出123.59万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴78.59万元（其中：基本支出78.59万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资96.19万元（其中：基本支出96.19万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元（其中：基本支出47.12万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金38.59万元（其中：基本支出38.59万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出149.76万元（其中：基本支出149.76万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费1,132.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,132.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费42.76万元（其中：基本支出42.76万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助（机关事业单位职工遗属生活补助）0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,780.16万元，与上年对比减少3,780.51万元，下降67.99%，主要原因是因为财政财力有限，减少了项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区交通运输局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境)团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区交通运输局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区交通运输局2024年无重点项目。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2024年机关运行经费安排23.73万元，与上年对比，减少2.31万元，下降8.87%，下降主要原因人员退休相应减少的公用经费。其中：办公费8.13万元，与上年对比增加1.08万元，增长13.28%，增长的原因是人员增加相应增加的公用经费；工会经费3.12万元，与上年对比增加了0.43万元，增长13.78%，增长的原因是人员增加相应增加的工会经费；福利费0.00万元，与上年对比减少了5.61万元，下降100.00%，下降的原因是财政财力紧张，减少福利费支出；公务用车运行维护费为1.80万元，与上年对比无变化;其他交通费用（行政人员公务交通补贴）10.68万元，与上年对比增加了1.80万元，增长16.85%，增长的原因是行政人员增加公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区交通运输局资产总额116,528.91万元（净值116,419.48万元），其中，流动资产16,524.82万元，固定资产276.04万元、净值169.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,715.27万元，无形资产8.11万元、净值5.03万元，其他资产94,004.67万元。与上年相比，本年资产总额增加5,286.53万元，其中固定资产增加70.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值42.85万元，实现资产处置收入0.80万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

农村公路日常养护工程项目

二、立项依据

农村公路日常养护工程项目：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区交通运输局

四、项目基本概况

农村公路日常养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路1286.998公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长制”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

五、项目实施内容

农村公路日常养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路1286.998公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长制”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

六、资金安排情况

农村公路日常养护工程项目：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神，2024年农村公路日常养护专项经费332.00万元。

七、项目实施计划

麒麟区管辖范围内列统实际管养公路里程1286.998公里，其中：地方管省道16.352公里，县道258.212公里、乡道423.207公里、村道589.227公里。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神有序开展麒麟区2023年度农村公路日常养护工作。

八、项目实施成效

农村公路养护工程项目：加强农村公路养护管理，延长农村公路使用寿命，在年度检查工作中名列前茅。提高农村公路日常养护水平，延长农村公路使用寿命。好路率达到80%。发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用，让人民群众满意度大于或等于85%。

曲靖市麒麟区交通运输局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区交通运输局2024年部门预算公开表20240229091248792.xls

监督索引号53030219034800111