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曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市白石江公园管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化组、环卫组、巡保组。

曲靖市麒麟区白石江公园管理处是曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

持续做好卫生保洁、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作，做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作；持续做好基础设施维护维修，计划将姜家闸护栏高度加高至120厘米，为市民创造良好的休闲娱乐环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。加大对老旧褪色、污损、掉字、显示不全或被小广告张贴占用的公益广告开展集中整治，做到及时更换、维修、清洗。组织形式多样的新时代文明实践志愿服务活动，围绕维护绿化美化、学雷锋志愿服务、环境整治、不文明行为整治等方面，组织志愿者，充分发挥各类社会组织的作用，结合各自特点，组织丰富多彩的志愿服务活动，扩大巩固提升全国文明城市创建工作的影响力。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化日常消毒工作，结合工作实际，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展疫情防控工作、常态化开展卫生大扫除活动。通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建卫生环境，享受健康生活。

常态化开展好扫黑除恶斗争。加强对公园职工、临聘人员及经营户的管理，定期组织全体党员干部职工学习扫黑除恶斗争相关文件及知识，并开展排查，畅通监督举报渠道，若发现涉黑涉恶线索及时上报局扫黑办，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入351.75万元，其中：一般公共预算收入351.75万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加33.45万元，增长10.51%，主要原因是项目支出增加50.00万元，增长了33.33%；基本支出减少16.55万元，下降9.83%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入351.75万元，其中：本年收入351.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加33.45万元，增长10.51%，主要原因是项目支出增加50.00万元，增长了33.33%，基本支出减少16.55万元，下降9.83%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出351.75万元。财政拨款安排支出351.75万元，其中：基本支出151.75万元，与上年对比减少16.55万元，下降9.83%，主要原因是2024年预算中人员经费绩效工资、福利费等减少；项目支出200.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长了33.33%，主要原因是2024年增加了公园管护项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休人员支出2.20万元，用于支付部门退休人员2024年生活补助费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.60万元，用于支付部门在职人员2024年度养老保险；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.33万元，用于支付部门在职人员2024年度失业保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗保险支出6.79万元，用于支付部门在职人员2024年度医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出0.68万元，用于支付部门人员2024年度公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.37万元，用于支付部门2024年工伤保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出311.47万元，用于支付部门2024年度公园运行维护经费200.00万元、人员工资经费107.65万元、公用经费3.82万元；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出13.31万元，用于支付部门在职人员2024年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资支出46.67万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴支出3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出绩效工资支出57.76万元（其中：基本支出57.76万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.70万元（其中：基本支出0.70元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出－住房公积金支出13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出－办公费支出4.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出3.00万元）；

10.30205商品和服务支出－水费支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

11.30207商品和服务支出－邮电费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

12.30213商品和服务支出－维修（护）费支出67.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出67.50万元）；

13.30226商品和服务支出－劳务费支出120.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出120.00万元）；

14.30228商品和服务支出－工会经费支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）；

15.30239商品和服务支出－其他交通费用支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

16.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

17.30302对个人和家庭的补助－退休费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）；

18.31002资本性支出－办公设备购置支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

19.31003资本性支出－专用设备购置支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出351.75万元，与上年对比增加33.45万元，增长10.51%，主要原因是2024年增加了公园日常管护经费50.00万元，增长了33.33%；减少了人员经费16.55万元，下降9.83%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区白石江公园管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2、国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

4、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国土资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区白石江公园管理处资产总额266.57万元（净值143.28万元），其中，流动资产61.68万元，固定资产204.89万元、净值81.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少60.14万元，其中流动资产减少62.75万元，主要是缴纳了上年度未交的非税收入。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区白石江公园管理处2024年部门预算公开表20240229024344572.xls

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