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曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    麒麟区靖宁广场管理处主要职责职能是：在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对靖宁广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其他公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理和游乐场所管理等。拟定广场开发、建设、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。制定广场内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制，广场年度预算的编制和执行。

我单位内设班组5个，分别是：办公室、财务室、绿化组、卫生组、巡保组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

安全生产工作方面。2023年，管理处召开安全生产工作会议43次，安全检查12余次，排查出隐患6处，整改6处，对发现的安全生产隐患已根据实际情况采取限期和现场整改措施。2023年安全生产具体工作，一是管理处按要求落实目标责任书，成立安全生产领导小组，层层签订了目标管理责任书，进一步明确各岗位的安全生产职责；二是加强日常学习，提高思想意识。定期组织全体职工（含临聘人员）参加安全生产培训及演练，截至目前进行安全演练12次，联合益宁派出所及市燃气公司进行安全演练2次，切实提高安全思想意识，增强突发事件应变能力。三是定期召开安全生产会议及安全隐患排查整治，按要求对储备物资进行维护更新。四是暑假期间重点对人工湖周围进行安全警戒，截至目前，管理处辖区内未发生任何安全事故。

综治维稳工作方面。一是确保政治安全和社会稳定。2023年靖宁广场未发生暴恐事件，无邪教案（事）件发生、无上访人员，定期排查广场范围内有无邪教宣传品，管理处共办理政府热线16件，办结率达100%，满意率100%，全年未出现越级、聚集上访的现象；全面贯彻落实党的二十大安保维稳工作。二是做好市域社会治理现代化相关工作。2023年来打击整治养老电信诈骗专项行动纳入全年工作重点，成立专项工作领导小组，确保思想认识到位、任务分解到位、线索摸排到位、责任分工到位；广泛宣传养老电信诈骗相关知识，靖宁广场全年共印发宣传资料500份，播放宣传片，提高老年人防范养老诈骗的知晓率和普及率；加强排查整治，靖宁广场管理处全年共出动人员500次。对广场范围内公共区域每日进行3次巡查，重点在早上时段、下午时段及傍晚时段重点排查。截至目前，未发现有可疑人员发放养老诈电信骗被骗情况出现。

持续做好文明城、绿美城市、园林城、森林城、卫生城、健康县城工作方面。管理处围绕广场道路绿化、亮化完善工作和提升改造广场环境等工作，进一步提升巩固文明城市各项工作：一是投入约10万元资金进行广场基础设施维护更新，对于广场破损地砖、栏杆、垃圾桶、石凳石桌、灯盏、音乐喷泉、月牙泉、公厕设施、洗手设施等零星破损公共设施进行修复，累计修复面积为约1,000平方米，亮灯率达到100%；二是投入约1.5万元资金对照2023年全国文明城市测评体系和操作手册新变化新要求，对新增、破损、脱落、老化严重的公益广告及时新增更换，2023年新增、更换公益广告10余块；三是投入约15万元对广场绿化进行提升改造，不定期对绿地进行松土、浇水、施肥、修剪，对裸地和枯死苗木进行缺塘补植工作，定期对广场内植物进行病虫害防治。截至目前，广场对裸地、枯死苗木进行缺塘补植3000平方米。施肥、病虫害防治20次。对辖区内绿地草坪及枯死树木及时修剪4万余平方米。绿化生产垃圾随产随清，并做好日常维护 ，长期保持；四是加强巡逻，确保24小时不间断，积极组织工作人员进行文明劝导和专项整治，对辖区内随意践踏草地、随地吐痰、破坏公共设施、乱丢垃圾等不文明行为及时劝阻，2023年劝导践踏草坪1,000次、乱停乱放自行车和摩托车行为约100辆、治理广场舞噪音3,000次，组织职工参加志愿服务20次；五是扎实开展爱国卫生运动专项行动。做到“全”消除，对广场辖区内裸露垃圾，清扫保洁工作必须达到四无，做到四净，垃圾收集点实行定期清洗和消杀处理，确保垃圾日产日清实行垃圾密闭清运，全覆盖做好广场消杀，做到无死角、无盲区、无漏洞，并确保消杀工作常态化。开展公厕整治专项活动，加强保洁频次，达到“三无三有”标准；三是对广场洗手设施维护管理。根据“7 个专项行动”工作要求，实行定期清洗和消杀，常态化做好相关工作。

持续完善便民设施方面。为给市民提供良好的便民服务，一是对广场区域内设置的学雷锋志愿站，按要求为市民提供急救医药箱、针线包、开水、手机充电、小件寄存、雨伞等便民服务，针对特殊游客，在广场内增设无障碍设施、盲文等并做好日常更新，长期保持；二是对广场区域内设置的职工驿站，做好日常维护更新，并长期保持；三是结合实际情况对广场内配置石桌、石凳、木凳、吸烟亭、凉亭等娱乐休息设施做好日常维护，并长期保持。

重点项目建设方面。2023年，管理处对照年初制定的各项工作任务，强化内部人居环境提升改造建设力度，先后投入资金完成项目有：一是绿化改造。修剪草坪、枯枝枯叶、绿化造型、裸露土皮修复约3000平方米，病虫害防治、施肥约4万平方米；二是基础设施改造。更换照明灯5盏、零星破损公共设施维护更新约1000平方米等；三是及时更换公益广告10余块；四是投入3.00万元对广场四分区人工湖补漏，投入7.46万元在广场办公室后新建彩钢瓦工具棚及隔断，于4月底已完成改造并投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入297.80万元，其中：一般公共预算收入297.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加56.64万元，增长23.49%，主要原因是本年管护经费预算收入增加50.00万元，2023年10月调入1人，人员经费预算收入增加6.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入297.80万元，其中:本年收入297.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年对比增加56.64万元，增长23.49%，主要原因是本年管护经费预算收入增加50.00万元，2023年10月调入1人，人员经费预算收入增加6.64万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出297.80万元。财政拨款安排支出297.80万元，其中：基本支出97.80万元，与上年对比增加6.64万元，增长7.28%，主要原因是本年较上年增加1人，人员经费预算支出增加6.64万元；项目支出200.00万元，与上年对比增加50.00万元，增长33.33%，主要原因是广场公共基础设施损毁严重、草坪老化，本年零星管护项目增加，导致管护费预算支出增加50.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社20会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.42万元，主要用于支付2024年退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，主要用于支付单位在职人员2024年度养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.20万元，主要用于支付单位在职人员2024年度失业保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险支出4.24万元，主要用于支付在职人员2024年度医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.80万元，主要用于支付单位在职、退休人员2024年度公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于支付单位2024年度工伤保险支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出269.30万元，主要用于支付单位在职人员2024年度人员工资经费及公用经费、广场运行维护费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.27万元，主要用于支付在职人员2024年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资支出29.20万元（其中：基本支出29.20万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴支出1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出-绩效工资支出35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金支出8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费支出4.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出3.00万元）；

10.30205商品和服务支出-水费支出26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）；

11.30206商品和服务支出-电费支出18.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.20万元）；

12.30207商品和服务支出-邮电费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

13.30213商品和服务支出-维修（护）费支出64.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出64.97万元）；

14.30218商品和服务支出-专用材料费支出1.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.08万元）；

15.30226商品和服务支出-劳务费支出84.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出84.00万元）；

16.30228商品和服务支出-工会经费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

17.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.75万元）；

18.30302对个人和家庭的补助-退休费支出4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0.00万元）；

19.31002资本性支出-办公设备购置支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出297.80万元，与上年对比增加56.64万元，增长23.49%，主要原因是本年较上年增加1人，人员经费预算支出增加6.64万元，广场公共基础设施损毁严重、草坪老化，本年零星管护项目增加，导致管护费预算支出增加50.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

        2024年，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3.津贴补贴：反映按规定发放的津贴补贴，包括机关工作人员工作性津贴，生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

5.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处是事业单位，2024年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区靖宁广场管理处资产总额102.50万元（净值72.45万元），其中，流动资产51.90万元，固定资产49.85万元、净值20.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.75万元、净值0.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.94万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区靖宁广场管理处2024年部门预算表.xls

监督索引号53030219033401000111