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曲靖市麒麟区南城门广场管理处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区南城门广场管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的各项方针、政策、路线，执行国家有关法律法规，负责广场职工的政治思想道德教育和素质教育，以及职工的各种技能培训和提高。在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对南城门广场公共设施、公共绿地、公共服务实行科学有效的管理，为市民营造环境优美、秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合广场功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。负责辖区内的日常维护和管理，包括绿化养护、花草树木管理、卫生清扫保洁、治安安全防范、花卉养护、水电和灯光设备设施及其他公共设施的检查维修及管理、经营项目开发及管理、人员设置及管理、停车场和游乐场所管理等。结合市场经济发展特点及要求，合理开发、利用辖区内资源，协助市区政府部门搞好广场大型宣传活动，承办住建行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工青妇、保洁组、绿化组、巡保中队、水电组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.因南城门城楼管网漏水，消防管网处于瘫痪状态。管理处2023年计划改造城楼消防设施，保障南城门城楼消防安全。

2.天池公园、潇湘江一期沿岸视频监控安装工程，天池公园计划安装42个探头，潇湘江一期计划安装22个探头，专业监视器、硬盘存储设备等，填补辖区内无监控设施的空缺，加强管理处社会治安、消防安全防控工作。

3.抓好常态化管理，推进日常工作，结合城市更新，把握相关政策，多方面筹措资金，圆满完成各项目标任务。

4.加强日常管理，建立长效机制，采用标准化、精细化做好辖区内的日常维护和管理（包括绿化养护、卫生清扫保洁、治安安全防范、设备设施检查维修及管理），满足市民和游人需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，此车辆为单位生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入385.52万元，其中：一般公共预算收入385.52万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加75.10万元，增长24.19%，主要是因为项目经费预算收入较上年增加75.00万元，基本支出预算收入增加0.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入385.52万元，其中:本年收入385.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加75.10万元，增长24.19%，主要是因为项目经费预算收入较上年增加75.00万元，基本支出预算收入增加0.10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出385.52万元。财政拨款安排支出385.52万元，其中：基本支出85.52万元，与上年对比增加0.10万元，增长0.12%，主要是因为人员经费增加1.27万元，公用经费减少1.17万元；项目支出300.00万元，与上年对比增加75.00万元，增长33.33%，主要是因为本年新增管护片区经费预算，主要包含水电费预算支出增加15.66万元，维（修）护费增加38.77万元，劳务费增加19.00万元，办公设备购置费增加2.40万元，公务用车运行维护费减少0.83万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元，主要用于支付所属部门在职人员2024年度养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元，主要用于2024年职工退休职业年金纪实；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.15万元，主要用于支付所属部门在职人员2024年度失业保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出3.54万元，主要用于支付所属部门在职人员2024年度医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出0.24万元，主要用于支付机关及所属部门人员2024年度公务员医疗补助保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于行政事业单位2024年度工伤保险。

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出359.00万元，主要用于支付所属部门在职人员2024年度人员工资经费及公务费、广场运行维护费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.11万元，主要用于支付所属部门在职人员2024年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资支出22.62万元（其中：基本支出22.62万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出－绩效工资支出32.52万元（其中：基本支出32.52万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0.00万元）；

5.30109工资福利支出－职业年金缴费支出6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金支出7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0.00万元）。

10.30201商品和服务支出－办公费支出1.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出1.00万元）；

11.30205商品和服务支出－水费支出11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）；

12.30206商品和服务支出－电费支出35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）；

13.30207商品和服务支出－邮电费支出0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

14.30213商品和服务支出－维修（护）费支出109.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出109.70万元）；

15.30226商品和服务支出－劳务费支出140.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出140.00万元）；

16.30228商品和服务支出－工会经费支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

17.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0.00万元）

18.31002资本性支出－办公设备购置支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出385.52万元，与上年对比增加75.10万元，增长24.19%，主要是因为项目经费预算收入较上年增加75.00万元，基本支出预算收入增加0.10万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区南城门广场管理处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.83万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.83万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.83万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是本年我单位车辆因年久失修，已无法使用，车辆处于闲置待报废状态，后将进行报废处理，无相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3.国有资本经营收益：是指国家以所有者身份从国家出资企业依法取得的国有资本收益，包括国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权（股权）出售、拍卖、转让收益和依法由国有资本享有的其他收益。

4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额5,490.61万元（净值5,428.25万元），其中，流动资产65.31万元，固定资产92.29万元、净值29.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产（公共基础设施）5,333.01万元。与上年相比，本年资产总额增加0.86万元，其中流动资产增加0.25万元，固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2024年部门预算表.xls

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