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曲靖市公安局麒麟分局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局麒麟分局在麒麟区委、区政府及各级公安机关领导下履行职责并开展公安业务工作。

1.履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。

2.履行麒麟区人民政府“三定”方案规定的职责，履职尽责。

3.完成公安部、省公安厅、市公安局统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅、市公安局督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅、市公安局安排的重大活动安保任务。

（二）机构设置情况

我部门设置内设机构情况由麒麟区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发〔2012〕20号）。

（三）重点工作概述

2024年，市公安局麒麟分局在区委、区政府和市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主题主线，持续深化“五五”战略，全面开展“三抓三做”主题实践活动和“七大攻坚行动”，为麒麟经济高质量发展创造了安全稳定的社会环境。

党建引领“雁阵效能”更加释放。加强党的领导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，调查研究成果全量转化，“以案促改”见事见效，“智慧党建”功能拓展延伸，队伍凝聚力、战斗力、创新力持续提升。

维护稳定“铜墙铁壁”更加坚实。全面深化反恐、反邪和意识形态斗争，“情报信息工作专班”“重点人群管控工作专班”“高校工作联络站”高效运转，政治安全持续稳定。

打击犯罪“铁拳利剑”更有力度。积极构建县区主战、派出所主防和专业打职业工作体系，始终保持严打高压态势。刑事立案同比下降，破案同比上升。电诈立案同比下降，经济损失同比下降，破案同比上升。常态推进扫黑除恶斗争，深化命案防控和积案攻坚。

社会治安“严管严控”更见实效。深化“打防管控建治”六张网建设，高位推进“夏季治安打击整治行动”“三防”专项行动、“雷霆2023-歼击1号”、社会治安乱点大排查大整治行动和道路交通“双百行动”，在市局考核中均名列第一。大力建设防控治理中心，积极构建社会治安“主防体系”。

公共安全“前端防护”更加牢固。强化重大活动安全保卫，零差错完成“10·15任务”，首届“清凉麒麟”系列文体活动、敏感节点、大型演唱会、跨年文艺活动安全有序。全面深化道路交通安全“双百行动”。深化“护校安园”行动，一键式报警接入公安机关，护学岗全面加强。深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动，全力保障人民群众生命财产安全。

综合治理“守正创新”更有成效。积极构建反诈新格局，打掉全链条“两卡”犯罪团伙多个。“情指行”一体化和“双快”警务机制持续深化，麒麟区“无人机”大队全市首建，全区一体化巡逻防控格局初见成效。一体推进4个无房危房派出所建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新“红色哨兵”“麒麟义警”“夜鹰观察队”“警医联动醒酒室”等基层治理品牌，有效助推了社会治安防控体系示范城市创建。

执法普法“典型示范”更加融合。全面深化执法规范化建设，规范执法办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心运行，刑事案件一律进中心办理，卷宗档案集中案管室管理，强化全流程执法监督管理。扎实推进普法强基补短板专项行动。

利民惠民“主动服务”更加暖心。紧扣服务发展理念，各派出所建立“一站式”综合服务窗口，13项行政权力事项实现“1小时办结”，45项行政事项实现“就近办”，深入开展提升群众安全感满意度工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

曲靖市公安局麒麟分局在职人员编制由麒麟区人民政府“三定”方案确定，公安机关人员数量及分布情况涉密，不予公开。涉密文件名称：曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市公安局麒麟分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（麒区政办发【2012】20号）。

离退休人员166人，其中：离休0人，退休166人。

车辆编制125辆，实有车辆129辆，超编4辆（其中“实有车辆”中应急通信车辆2辆不占编，特种业务车辆2辆不占编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入22580.25万元，其中：一般公共预算收入22580.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2482.46万元，下降9.90%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费，并按统一口径未将转移支付及上级专款等资金纳入本年度本单位预算上报范围。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22580.25万元，其中:本年收入22580.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22580.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2482.46万元，下降9.90%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费，并按财政统一口径，转移支付及上级专款等资金未纳入本年度本单位预算上报范围。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22580.25万元。财政拨款安排支出22580.25万元，其中：基本支出20935.40万元，与上年对比减少447.31万元，下降2.09%，主要原因：按照区财政局要求，预算编制节点分局在职人员与上年同比减少3.10%；同时按照预算统一口径，多项经费未列入预算数据计提范围；项目支出1644.85万元，与上年对比减少2035.15万元，下降55.30%，主要原因：按财政预算编制统一口径，政法系统转移支付及上级专款等资金未纳入本年度本单位预算上报范围。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行12009.18万元，主要用于单位人员工资、津补贴等支出。

2040220公共安全支出-公安-执法办案2550.00万元（其中：基本支出1000.00万元，项目支出1550.00万元），主要用于侦查破案、隐蔽战线、反恐禁毒、扫黑除恶等公安办案业务支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出4621.39万元（其中：基本支出4621.39万元，项目支出0.00万元），主要用于监控租赁、公安网络使用、拘押收教场所管理、司法救助、警务辅助人员经费等公安办案业务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休364.03万元（其中：基本支出364.03万元，项目支出0.00万元），主要用于离退休人员离休费、生活补助等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1166.07万元（其中：基本支出1166.07万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出261.13万元（其中：基本支出261.13万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出94.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出94.85万元），主要用于公安机关死亡抚恤等支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元），主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗464.25万元（其中：基本支出464.25万元，项目支出0.00万元），主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元），主要用于事业性职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助79.89万元（其中：基本支出79.89万元，项目支出0.00万元），主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0.00万元），主要用于大病医疗等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金941.52万元（其中：基本支出941.52万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资2879.84万元（其中：基本支出2879.84万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴6615.05万元（其中：基本支出6615.05万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1132.64万元（其中：基本支出1132.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资20.43万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1166.07万元（其中：基本支出1166.07万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费261.13万元（其中：基本支出261.13万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费466.53万元（其中：基本支出466.53万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费79.89万元（其中：基本支出79.89万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费25.66万元（其中：基本支出25.66万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金941.52万元（其中：基本支出941.52万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出4621.39万元（其中：基本支出4621.39万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费720.48万元（其中：基本支出670.48万元，项目支出50.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费15.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出5.00万元）；

30203商品和服务支出-咨询费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30204商品和服务支出-手续费7.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出2.00万元）；

30205商品和服务支出-水费65.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出55.00万元）；

30206商品和服务支出-电费120.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出100.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费15.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出5.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费160.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出150.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30212商品和服务支出-因公出国（境）费用23.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.10万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费330.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出330.00万元）；

30224商品和服务支出-被装购置费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费905.00万元（其中：基本支出900.00万元，项目支出5.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费115.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出105.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费173.71万元（其中：基本支出86.71万元，项目支出87.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费183.90万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出180.30万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用617.90万元（其中：基本支出612.90万元，项目支出5.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出10.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出5.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费361.56万元（其中：基本支出361.56万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助119.85万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出119.85万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30901资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30903资本性支出（基本建设）-专用设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

31001资本性支出-房屋建筑物购建60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置15.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出5.00万元）；

31003资本性支出-专用设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

31007资本性支出-信息网络及软件购置更新5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

31013资本性支出-公务用车购置104.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出104.60万元）；

31019资本性支出-其他交通工具购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

39908其他支出-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

39999其他支出-其他支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出22580.25万元，与上年对比减少2482.46万元，下降9.90%，主要原因：按照区财政局安排部署，压缩公用经费，并按财政统一口径，转移支付及上级专款等资金未纳入本年度本单位预算上报范围。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2024无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局麒麟分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局麒麟分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局麒麟分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局麒麟分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额5030.00万元，其中：政府采购货物预算2100.00万元、政府采购服务预算2330.00万元、政府采购工程预算600.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计311.60万元，较上年减少0.04万元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局麒麟分局2024年因公出国（境）费预算为23.10万元，较上年减少0.04万元，下降0.17%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：按照财政统一安排部署，进一步压缩经费开支。

（二）公务接待费

曲靖市公安局麒麟分局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局麒麟分局2024年公务用车购置及运行维护费为288.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费104.60万元，较上年无变化；公务用车运行维护费183.90万元，较上年无变化。预计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为129辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局麒麟分局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局2024年机关运行经费安排664.08万元，与上年对比减少17.16万元，下降2.52%，主要原因：预算编制节点分局在职人员与上年同比减少3.10%，并按照区财政局要求，进一步压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局资产总额47465.49万元（净值38623.46万元），其中，流动资产7310.06万元，固定资产13168.43万元、净值4740.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程24200.65万元，无形资产2533.19万元、净值2119.01万元，其他资产253.16万元。与上年相比，本年资产总额减少694.18万元，其中固定资产增加1402.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆12辆，账面原值113.19万元；报废报损资产24项，账面原值119.91万元，实现资产处置收入3.16万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市公安局麒麟分局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算表

（附件：曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算表）

曲靖市公安局麒麟分局2024年部门预算公表.xls

监督索引号53030218031200111