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曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；对社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，行使出资人职责；统计分析全区供销社系统的经营情况。

3.推进农村现代流通网络建设。完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。

5.推进全区供销社改革，开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想政治建设，强化为农服务能力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，推进法治政府建设，加强党风廉政建设，持之以恒深化作风建设，深入推进作风革命、效能革命，切实提升为农服务能力水平，为推动供销合作事业高质量发展提供强而有力的思想保障。

2.持续完成任务指标，确保经济质稳量增。立足农资供应、农副产品销售，积极做好为农服务各项工作，抢抓春耕备耕、秋耕秋种机遇，做好农用化肥、农药、农膜等物资供应，做好冬季农资储备工作，把好农资质量关，推进农资保供稳价服务于民，充分发挥“联农带农”机制，努力推动农副产品上行。

3.持续抓好主责主业，织密农村流通服务网。抓住麒麟城乡融合发展的契机，依托供销系统网点优势，打造提升农村流通服务网点建设，打通城乡商品流通“最后一公里”。以益靖公司作为示范，加快构建县域商业体系，通过联建、自建、委托等方式，在麒麟区域大力发展物流配送中心和连锁超市，加快建设乡镇、街道农村综合服务社基层网点建设，打造贯通麒麟城乡的商品流通服务网络体系。进一步提升粮食应急服务网点建设，做好日常监督工作，确保粮食应急供应安全。

4.持续推进企业改革，利用项目带动发展。激发企业自身发展动力，找准发展着力点，充分利用好现有资产、资源优势，积极争取上级扶持资金，通过项目带动资源整合，重点打造供销社骨干企业，将有效资产向优势、龙头企业集中，推动企业深化改革和重组工作，不断增强企业经济实力、盈利能力、市场竞争力、抗风险能力，抓实供销资源经济。

5.持续立足资源优势，壮大食用菌产业。按照“打造大产业、培育新主体、建设新平台”的总体部署，以政府引导、市场引领、企业带动、农民为主体的发展方式，坚持产业提升和新建相结合、示范和带动相结合、产业和脱贫相结合，多渠道争取资金支持，延伸食用菌产业链，探索食用菌栽培、冷藏保鲜、烘干技术一体化，以转变生产方式为核心，建立健全产业服务体系，构建集生产种植、菌种研发、精深加工、市场销售为一体的产业发展链条，提高食用菌产业效益和竞争力，助力乡村振兴。力争到2024年全区食用菌基地建设面积达到957亩，做大做强食用菌产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入329.36万元，其中：一般公共预算329.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.12万元，下降6.56%，主要是在职人员增加2人，但绩效工资标准降低，离休人员及退休人员各死亡1人使人员经费总体减少3.94万元，另外项目经费减少19.18万元，导致全年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入329.36万元，其中:本年收入329.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.12万元，下降6.56%，主要是在职人员增加2人，但绩效工资标准降低，离休人员及退休人员各死亡1人使人员经费总体减少3.94万元，另外项目经费减少19.18万元，导致全年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出329.36万元。财政拨款安排支出329.36万元，其中：基本支出301.54万元，与上年对比，减少3.94万元，下井1.29%，主要是在职人员增加2人，但绩效工资标准降低，离休人员及退休人员各死亡1人，以上因素共同影响导致基本支出减少；项目支出27.82万元，与上年对比减少19.18万元，下降40.81%，主要是因为2024年度压减经费开支，区级补助经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休53.45万元，主要用于退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.62万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤6.82万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.42万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.47万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。

7.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行188.88万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。

8.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出21.00万元，主要是本年度用非税收入安排的区级补助经费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.18万元，主要用于单位为在职人员缴存的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101工资福利支出-基本工资59.86万元（其中：基本支出59.86万元，项目支出0.00万元）。

2. 30102工资福利支出-津贴补贴85.32万元，（其中：基本支出85.32万元，项目支出0.00万元）。

3. 30103工资福利支出-奖金23.55万元（其中：基本支出23.55万元，项目支出0.00万元）。

4. 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.62万元，（其中：基本支出23.62万元，项目支出0.00万元）。

5. 30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.42万元，（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）。

6. 30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.47万元，（其中：基本支出6.47万元，项目支出0.00万元）。

7. 30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）。

8. 30113工资福利支出-住房公积金19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0.00万元）。

9. 30201商品和服务支出-办公费7.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出3.00万元）。

10.30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

11.30215商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

12.30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

13. 30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

14. 30226商品和服务支出-劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

15. 30228商品和服务支出-工会经费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）。

16. 30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

17. 30239商品和服务支出-其他交通费用13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）

18. 30302对个人和家庭的补助-退休费53.07万元（其中，基本支出53.07万元，项目支出0.00万元）。

19. 30305对个人和家庭的补助-生活补助6.82万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出6.82万元）。

20. 资本性支出-31002办公设备购置3.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出329.36万元，与上年对比减少23.12万元，下降6.56%，主要是在职人员增加2人，但绩效工资标准降低，离休人员及退休人员各死亡1人使人员经费总体减少3.94万元，另外项目经费减少19.18万元，导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少1.00万元，下降20.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年无区委、区政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。仅设置区本级部门项目绩效指标，其中：区级补助资金21.00万元，设置项目绩效三级指标5个；机关事业单位职工遗属生活补助资金6.82万元，设置项目绩效三级指标3个，详见附表项目支出绩效目标表（本次下达）05—2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.支出功能分类：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.支出经济分类：是指支出按各项支出经济性质和具体用途所作的一种分类，具体设类、款二级。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

7.“三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年的机关运行经费安排20.53万元，与上年对比减少0.17万元，下降0.82%，主要原因是在职人员增加2人，相应公用经费增加，但因福利费压减，两者共同影响导致机关运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额95.38万元（净值36.52万元），其中，流动资产24.78万元，固定资产51.10万元、净值8.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.50万元、净值3.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少89.04万元，其中固定资产增加1.11万元，流动资产减少90.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区供销合作社联合社

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区供销合作社联合社2024年部门预算公开表7.18.xls

监督索引号53030219100900111