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 曲靖市麒麟区投资促进局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区投资促进局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律法规、规章；参与拟订全区开放型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势，提出相关对策和建议；组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系，编制全区年度投资促进目标任务并分解下达，负责国内经济合作、利用外资统计工作，制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇（街道）对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装，建立区级重点产业招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，促进民营经济发展，做好相关配套服务工作，受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、信息搜集科、投资服务科。

所属单位1个，分别是：曲靖市麒麟区投资服务中心

（三）重点工作概述

1、紧盯目标抓落实。一是紧盯市、区2024年下达的招商引资工作目标任务，谋划实施好《麒麟区招商引资三年行动计划（2022—2024年）》决胜年各项工作，精准开展产业链招商，集成力量、集中资源引进落地一批支撑带动强、能级水平高的重大项目和重点企业。不断压紧压实工作责任，力争在谈的四川德仁堂老街改造项目、深圳茂雄预制菜精深加工项目、东方日升拉晶切片项目、曲靖“环球奥莱中心”项目等43个项目尽快完成签约，实际利用外资5200万美元以上，确保省外国内到位资金增长30%以上。二是重点围绕统计项目库项目进行包装，用好用活“全生命周期一张表”。重点做好信义浮法玻璃生产线（含low—E镀膜）和光伏发电及风电项目、信义光伏组件盖板生产线、配置一套余热发电机组、环保设施光伏发电及风电项目，确保各项考核指标走在全市前列。三是进一步提高大招商数字化平台入库项目质量和项目转化率，力争比学赶超各项指标完成情况走在全省前列。

2、强基固本抓谋划。一是加强宣传推介。配合宣传部门尽快完善《麒麟区招商引资宣传片》，动态更新各产业招商宣传PPT，进一步完善“投资麒麟”云名片、云政策、云推介、云项目小程序，积极组织招商专场推介活动，充分利用南博会、进博会等进行宣传推介，精准对接国内外知名企业。二是强化项目策划包装。围绕全区5个百亿级重点发展产业及重点招商片区，包装项目20个以上，持续提升包装项目的质量，全面提升包装项目的招商成功率。三是动态更新“两库两清单”。精准对接项目、企业，实行一张图、一清单、一本账精准招商。四是加强队伍建设。持续强化对招商队伍招商专业技能的培训，动态调整全区产业招商工作队伍，不断壮大、充实专业化招商队伍。

3、聚焦产业抓攻坚。一是狠抓产业专班招商。建立产业专班动态调整、考核奖励机制，围绕“绿色能源和先进制造产业、城市开发、现代商贸物流、现代农业、文旅康养产业”等重点产业，进一步优化产业招商方向，推进行业部门招商与产业专班招商深度融合，全面提升产业招商质效。二是大力开展产业链精准招商。围绕重点发展产业链，强化产业链研究，积极引导保障要素、政策、资金等向优势产业链集中，全面启动“链长制”，精准补链、延链、强链，做优做强各优势产业链。三是大力开展小分队招商。从全区范围内遴选一批懂产业、会招商、善服务的年轻干部围绕产业定位常态化赴外精准招商，不断扩宽招商信息渠道来源。同时，积极探索创新“头部企业”招商、产业集群招商、资本招商等新模式，大力承接东中部产业转移。

4、聚焦要素抓保障。一是持续强化统筹协调。全面强化区招商委及办公室对全区招商引资工作的统筹协调作用，建立健全机制体制，全面加强招商产业研究，不断完善项目调度、项目联合审查等服务机制，加快打造招引项目“全生命周期”服务体系。确保东旭集团、东方日升、京东科技、新农利合等在谈项目尽快签约，服务信义浮法玻璃生产线（含low—E镀膜）和光伏发电及风电项目、信义光伏组件盖板生产线、配置一套余热发电机组、环保设施光伏发电及风电项目、江西国汇曲靖供应链及物流产业基地项目等重大招商引资项目要素保障到位，实现早开工、早达产。二是进一步破解要素保障瓶颈。进一步强化要素保障，主动服务，抓住产业园区承载空间、“腾笼换鸟”空间以及高端食品产业园招引空间扩大的大好时机，大力推动园区低效用地腾退出清，加大土地收储力度，为招商引资项目落地提供有力保障，不断推进园区、城区闲置土地、闲置厂房等资源招商工作。积极探索、借鉴先进发达地区成熟经验，确保招商引资政策兑现落实到位，为稳商、安商、暖商提供财政保障。三是不断完善重大项目服务推进制度。坚持每周调度重点招商项目及产业招商工作情况，高位推动项目引入和建设，确保圆满完成2024年招商引资目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入489.47万元，其中：一般公共预算收入489.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少52.56万元，下降9.70%，主要原因是2024年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入489.47万元，其中：本年收入489.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少52.56万元，下降9.70%，主要原因是2024年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.47万元。财政拨款安排支出489.47万元，其中：基本支出169.47万元，与上年对比增加27.44万元，增长19.32%，主要原因是机构改革，2024年人员增加；项目支出320.00万元，与上年对比减少80.00万元，下降20.00%，主要原因是2024年项目经费减少，招商引资专项工作经费减少20.00万元，市场化招商奖励专项经费减少30.00万元，产业招商工作队工作经费减少30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出－商务事务－行政运行51.44万元，主要用于单位行政人员工资、工会经费及公用经费支出；

2011308一般公共服务支出－商务事务－招商引资320.00万元，主要用于招商引资工作项目经费。

2011350一般公共服务支出－商务事务－事业运行77.24万元，主要用于单位事业人员工资、工会经费及其他公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.96万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.20万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2.56万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.62万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.49万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资44.40万元（基本支出44.40万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴26.57万元（基本支出26.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金6.66万元（基本支出6.66万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资43.03万元（基本支出43.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费17.96万元（基本支出17.96万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.18万元（基本支出7.18万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.49万元（基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.59万元（基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金14.57万元（基本支出14.57万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费103.24万元（基本支出3.24万元，项目支出100.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费20.00万元（基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费160.00万元（基本支出0.00万元，项目支出160.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费40.00万元（基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.18万元（基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费3.60万元（基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出489.47万元，与上年对比，减少52.56万元，下降9.70%，主要原因2024年项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区投资促进局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区投资促进局2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，无上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，无上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区投资促进局2024年预算项目支出320.00万元，包含三个项目：一、招商引资专项工作经费190.00万元。产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标，经济效益指标，引进超10亿元产业项目3个。二、市场化招商奖励专项经费40.00万元。产出指标方面，数量指标，固定资产投资项目奖励按年度实际产生固定资产投资额的0.7%给予招商代理人奖励，效益指标，经济效益指标，申请奖励的新引入制造业项目要与区政府正式签约，固定资产投资额达到10000.00万元。三、产业招商工作队工作经费90.00万元。产出指标方面，数量指标，每个招商工作组每年驻市外招商天数不低于150天，效益指标，经济效益指标，每年牵头引进新签约协议投资额1亿元以上项目5个。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区投资促进局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区投资促进局资产总额71.20万元（净值41.04万元），其中，流动资产10.63万元，固定资产60.57万元、净值30.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加19.49万元，其中固定资产增加16.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区投资促进局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

招商引资专项工作经费

二、立项依据

关于印发《曲靖市2023年度招商引资指标考评细则》的通知（曲招商委办发〔2023〕4号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区投资促进局

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；承担投资企业及客商的接待工作。2024年为更好地开展招商引资工作，结合2023年招商引资实际支出情况，预算190.00万元项目经费。

五、项目实施内容

（一）紧盯目标抓落实。紧盯市、区2024年下达的招商引资工作目标任务，谋划实施好《麒麟区招商引资三年行动计划》决胜年各项工作，精准开展产业链招商，集成力量、集中资源引进落地一批支撑带动强、能级水平高的重大项目和重点企业，不断压实工作责任，力争在谈的43个项目尽快签约，确保实际利用外资5200万美元以上，省外国内到位资金增长30%以上。

（二）强基固本抓谋划。加强宣传推介，尽快完成《麒麟区招商引资宣传片》，动态更新各产业招商宣传PPT，积极组织招商专场推介活动，充分利用南博会、进博会等进行宣传推介；强化项目策划包装，围绕全区5个百亿级重点发展产业及重点招商片区，包装项目20个以上，全面提升包装项目的招商成功率；

（三）聚焦产业抓攻坚。大力开展产业链精准招商，围绕重点产业链，强化产业链研究，积极引导保障要素、政策、资金等向优势产业链集中，全面启动“链长制”，做优做强各优势产业链。

六、资金安排情况

保障全区外出招商活动、全区宣传推介及项目包装支出、来麒投资企业和客商的接待及招商引资其他相关工作支出。项目预算经费190.00万元。本级财政安排。具体预算办公费70.00万元，外出招商引资差旅费100.00万元，印刷费20.00万元。

七、项目实施计划

2024年，紧盯市、区2024年下达招商引资工作目标任务，继续加大招商力度，围绕麒麟5个百亿级优势产业，抓实以商招商、平台招商等渠道，充分拓展以商招商、平台招商，不断加大项目对接服务，确保圆满完成各项目标任务。力争新签约招商引资项目20个，其中，10亿元以上产业类项目3个，引进省外国内资金到位增长20%以上，实际利用外资4650万美元。

八、项目实施成效

招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面，数量指标，党政主要领导赴省外招商12次，效益指标方面，引进超10亿元产业项目3个。

曲靖市麒麟区投资促进局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区投资促进局2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区投资促进局2024年部门预算公开表20240301031519778.xls

监督索引号53030219100800111