监督索引号53030219100400000

 曲靖市麒麟区商务局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区商务局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场流通科、市场秩序科、商贸服务科、会展经济科。所属单位三个，分别是：

1.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心

2.曲靖市麒麟区商贸服务中心

3.曲靖市麒麟区市场服务中心

（三）重点工作概述

1.加快打造区域综合消费中心。一是完成糖行街等5条特色商业街提升改造工作，爨兴商业广场、国风市集先后投入运营，不断引爆消费热潮。二是龙潭社区、金江社区等4个便民生活圈成功申报为全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点，打造工作基本完成，正待验收，龙潭社区成功入选全国城市一刻钟便民生活圈典型案例，成为云南省唯一入选社区，顺利举办一刻钟便民生活圈省级现场会。三是成功入围全国2022年县域商业体系建设示范县，12个补短板项目顺利推进，项目全部完成验收，累计拨付补助资金700万元。四是举办“汽车下乡”“家电下乡”、线上公益直播带货等系列活动，启动“曲享生活·靖享好礼”消费活动，累计发放消费券近6000张，带动消费200万元，消费市场逐步回暖。五是成功举办“爨味天下 清凉曲靖”地方特色美食烹饪大赛，评选了一批滇菜名店、滇菜名师、滇菜名菜、滇菜名小吃，大大提振地方餐饮企业、厨师信心，鼓励他们将滇菜打造成全国知名菜系。麒麟水乡万人长桌宴活动吸引上万区内外游客汇集麒麟水乡共享麒麟美食，进一步提升了麒麟美食文化的美誉度和知名度。

2.提速构建现代商贸服务体系。一是围绕构建“两圈两园”商业体系，亚龙广场、中集麒麟国际中心等城市商业综合体项目稳步推进，正积极开展阿诗玛商圈、麒麟花园商圈现状调研，力争早日启动提质升级工作。二是人力资源产业园开园运营，35家企业签订协议入园，农村劳动力转移、行政企事业单位招聘、大学生社会实践、技能培训等项目有序开展；电子商务产业园选品中心、直播间完成装修，7月份开始运营，已入驻38户电商企业。三是印发实施《麒麟区关于支持总部经济、特色楼宇发展的若干措施（试行）》，成功引入罗普特（曲靖）数字经济产业园项目，不断做强区域总部经济。四是《麒麟区物流产业发展规划》完成阶段性成果，邮政快递物流区域分拨（配送）中心建成运营，极兔、京东等多家快递企业入驻园区。曲靖供应链及物流产业基地项目完成曲靖公司注册及立项备案，正在选址。五是2022—2023年申报农产品供应链体系建设项目6个，争取省级扶持资金1080万元，已拨付920万元。六是建立生活必需品市场流通体系项目库，积极申报纳入全市体系建设行动。

3.深入推进节能降耗减排。做好限额以上新能源汽车销售企业摸底统计工作，推广新能源汽车消费，积极落实国家对新能源汽车消费相关支持政策，组织辖区内符合条件车企参加曲靖市第二期新能源汽车补贴发放活动，推动新能源汽车覆盖面增长，助力节能减排降耗。

4.不断壮大商贸市场主体。加大商贸市场主体培育，商贸企业净增长533户，新增限额以上批零住商贸企业32户。

5.积极推进现代商贸流通体系重点项目建设。建成汇泰新天地商业综合体，并于10月份试营业，国风市集、河北商业街（富居路）特色商业街建成运营。

6.努力提升对外开放合作水平。一是深入企业调研，掌握经营状况。建立外贸企业联系人制度，通过实地走访、电话了解等形式对企业经营状况了解调研，加强政策宣传，开展帮扶指导，与企业共同分析市场环境，深挖企业对外贸易业务潜力。二是组织外经贸企业参加云南省RCEP（曲靖站）专场培训活动，帮助企业了解RCEP，抢抓机遇，让RCEP更好更快惠及企业。三是充分利用会展，助力开拓市场，累计组织30余户企业参加消博会、广交会、南博会、投洽会，麒麟产品首次亮相中国—蒙古国博览会，即受到中央电视台的关注，通过各个展会，向外推介麒麟产品上百种，吸引前来洽谈合作的企业3户。四是认真筹备

7.积极推进宏发商业中心项目建设。一是紧盯要素保障，做好项目服务工作，全力推动项目尽快启动建设。目前，一期3个项目已完成备案、建设用地规划许可证办理、项目规划设计方案审批及签订施工合同等工作。其中宏发商业中心、万豪酒店建设地块正在建设营销中心，半山名居建设地块正在开展场地平整。二是紧盯项目建设，抓实项目入库工作。目前，万豪酒店已完成固定资产投资入库，出数7280万元。半山名居已提交入库材料，待下步入库后可出数1.5亿元。

8.其他工作开展情况。一是持续做好成品油流通市场管理，完成省成品油行业专项整治督查反馈问题的整改工作，积极推进“十三五”麻黄、三宝温泉A两座加油站与“十四五”加油站项目建设。二是持续巩固提升全国文明城市创建成果，按要求对负责点位开展常态化管理，2023年常态化检查巡查累计共派出115余人次，检查发现并督促整改问题88余个。三是持续巩固爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设工作，常态化开展负责点位环境卫生整治、病媒生物防治、健康超市创建等工作。四是抓紧抓实安全生产工作，督促各商贸企业落实安全生产主体责任，开展商贸领域重大事故隐患专项排查整治，截至10月30日，检查商贸企业148家，发现一般隐患83个，未发现重大隐患，针对发现隐患建立了相关台账，整改率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障 22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 2人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入803.49万元，其中：一般公共预算803.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少87.38万元，主要原因分析减少了麒麟区现代物流产业发展规划专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入803.49万元，其中：本年收入809.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少87.38万元，主要原因分析减少了麒麟区现代物流产业发展规划专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出803.49万元。财政拨款安排支出803.49万元，其中：基本支出439.03万元，与上年对比减少10.59万元，主要原因分析：因人员变动，现在职人员职级低于调出人员职级导致工资差；项目支出364.46万元，与上年对比减少79.79万元，主要原因分析减少了麒麟区现代物流产业发展规划专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出－商务事务－行政运行146.29万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

2011302一般公共服务支出－商务事务－一般行政管理事务24.00万元，主要用于商务局办公用房房租及外经贸会务业务经费支出；

2011350一般公共服务支出－商务事务－事业运行107.71万元，主要用于事业人员工资支出等。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休45.35万元，主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休46.16万元，主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴纳；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出34.61万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

208050社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于单位在职人员退休后职业年金清算缴纳；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.60万元，主要用于单位遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗7.29万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.58万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.88万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于单位在职人员的附加商业保险缴纳。

2160699商业服务业等支出－涉外发展服务支出－其他涉外发展服务支出336.86万元，主要用于促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金28.09万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101福利支出－基本工资87.72万元（其中：基本支出87.72万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴69.98万元（其中：基本支出69.98万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金 18.16万元（其中：基本支出18.16万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资60.24万元（其中：基本支出60.24万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费－ 34.61万元（其中：基本支出34.61万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

301010工资福利支出－职工基本医疗保险缴费13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0.00万元）；

301011工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0.00万元）；

301012工资福利支出－其他社会保障缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）；

301013工资福利支出－住房公积金28.09万元（其中：基本支出28.09万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费19.54万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出15.04万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.96万元）；

30228商品和服务支出－工会经费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助－离休费30.51万元（其中：基本支出30.51万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费60.55万元（其中：基本支出60.55万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

31299对企业补助－其他对企业补助336.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出336.86万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出803.49万元，与上年对比减少87.38万元，主要原因分析减少了麒麟区现代物流产业发展规划专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区商务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区商务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区商务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区商务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区商务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区商务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区商务局2024年公务接待费预算为0.96万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为11次，共接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区商务局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2023年局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费18.36万元，与上年对比减少2.84万元，下降12.80%，减少的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区商务局资产总额117.71万元（净值39.48万元），其中，流动资产33.13万元，固定资产83.34万元、净值6.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.24万元、净值0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少289.59万元，主要原因是流动资产减少289.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区商务局2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金

二、立项依据

根据《曲靖市麒麟区人民政府关于稳定经济增长若干措施的意见》（麒区政发〔2016〕26号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区商务局

四、项目基本概况

国家鼓励类的农产品和高新技术产品出口1美元区级配套奖励0.02元人民币，其他属国家允许类的商品进出口1美元区级配套奖励0.015元人民币。

五、项目实施内容

为全面完成省下达我市2021年的外贸进出口目标任务，确保“十四五”开好局，起好步。

六、资金安排情况

2024年预算促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金

336.86万元。

七、项目实施计划

根据统计的进出口总额*奖励标准=奖励金额

实际拨付金额=奖励资金×基数0.48（万元人民币）

八、项目实施成效

2020年促进外贸发展区级财政配套奖励资金申报10家企业，10家企业已按规定申报进出口总额核对奖励资金。

曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区商务局2024年部门预算公开表(新).xls

监督索引号53030219100400111