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曲靖市麒麟区殡仪馆2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家的殡葬法律、法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2.在国家、省、市、区及相关部门的监管指导下合规合法开展各项殡葬业务活动

3.负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。

4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。负责殡葬用品和祭品的销售。

5.负责馆内安全保卫和防御工作。 

6.负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

7. 负责馆内环境卫生达标。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室，财务室，花艺部，运尸部，火化部，殡敛部，业务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作目标和重点任务为1.监督殡仪服务公司做好殡葬服务工作；2.完成殡仪馆改扩建项目建设；3.保证中央资金采购4辆殡仪车正常运转。

具体措施为：

1、严格按照监督管理措施，对殡仪服务公司进行监督，每季度进行一次监督检查研判工作会议，确保措施落实有效；                                       

2、认真落实电话回访制度，每季度对麒麟、沾益、马龙、经开四区随机各抽取10户家属进行电话回访，主要从服务态度、服务质量、消费透明度、是否吃拿卡要等四大方面进行电话回访，有效促进服务质量的提升；

3、计划4月份开展“殡仪服务质量提升月”活动，不断提升殡仪从业人员的服务水平；

4、计划投入400万元完成火化车间改扩建项目尾气设备房的建设和尾气设备的安装，计划3月10日前完成设计、造价等前期工作，4月10日前开工建设，预计7份完工。

5、四辆殡仪车交由曲靖源贤殡仪服务有限公司使用，殡仪馆负责做好车辆的日常监管工作。

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人，工勤编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障19人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入556.50万元，其中：一般公共预算收入556.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增长326.50万元，增长141.96%，主要原因2024年减少曲靖市麒麟区殡仪馆业务补助资金30.00万元，增加火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 556.50万元，其中:本年收入556.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.50万元（本级财力556.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长326.50万元，增长141.96%，主要原因2024年减少曲靖市麒麟区殡仪馆业务补助资金30.00万元，增加火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出  556.50万元。财政拨款安排支出 556.50万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化；主要原因为本部门属于自收自支事业单位，经费自理，无基本支出。项目支出 556.50万元，与上年对比增长326.50万元，增长141.96%，主要原因2024年减少曲靖市麒麟区殡仪馆业务补助资金30.00万元，增加火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬556.50万元，主要用于单位非税返还后的在职人员工资、社保，营运维护200.00万元及火化机尾气处理设备购置356.50万元等项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30201商品和服务支出-办公费120.00万元（其中：项目支出120.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费16.00万元（其中：项目支出16.00万元）；

  30305对个人和家庭的补助-生活补助54.00万元（其中：项目支出54.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出556.50万元，其中：基本支出0万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因为本部门属于自收自支事业单位，经费自理，无基本支出。项目支出556.50万元，与上年对比增长326.50万元，增长141.96%，主要原因2024年减少曲靖市麒麟区殡仪馆业务补助资金30.00万元，增加火化机尾气处理设备补助资金356.50万元。

（四）曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无与区配套事项。

（四）与市配套事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无与市配套事项。

（五）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（六）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区殡仪馆无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注《政府购买服务预算表08》相关内容不在此反映）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区殡仪馆2023年公务接待费预算为0.00万元，公务接待0批次，接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计556.50万元，其中：殡仪馆殡葬非税收入补助资金200.00万元。火化机尾气处理设备购置补助资金356.50万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区殡仪馆属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，麒麟区殡仪馆资产总额7898.37万元（净值7528.99万元），其中，流动资产7860.42万元，固定资产9519.80万元、净值6048.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1067.98万元、净值966.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少500.40万元，其中固定资产增加202.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值减少0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值99.60万元，实现资产处置收入0.91万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

殡仪馆非税收入补助资金

二、立项依据

曲靖市麒麟区人民政府《关于进一步加强全区非税收入管理的通知》麒区政发（2014）52号。自收自支事业单位纳入预算管理非税收入20%统筹，80%返还单位使用。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区殡仪馆

四、项目基本概况

负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。

五、项目实施内容

负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。非公职人员实行惠民殡葬补助。

六、资金安排情况

2024年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款200.00万元。

七、项目实施计划

保质保量完成曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。非公职人员实行惠民殡葬补助，每人补助1500元，并及时核对人数，核拨款项。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区殡仪馆自2017年底搬迁至新殡仪馆运行以来社会效益，经济效益都达到双丰收，火化量也逐年提高，达到全省最高。

一、项目名称

殡仪馆火化机及尾气处理设备补助资金

二、立项依据

麒区发改投资（2023）53号曲靖市麒麟区发展和改革局关于麒麟区殡仪馆改扩建项目应急实施方案的批复。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区殡仪馆

四、项目基本概况

2024年计划安排461.50万元完成1台火化机，6套火化机尾气处理设备采购。

五、项目实施内容

2024年计划安排461.50万元完成1台火化机，6套火化机尾气处理设备采购。

六、资金安排情况

2024年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款356.50万元。

七、项目实施计划

2024年保质保量用461.50万元完成1台火化机，6套火化机尾气处理设备采购。

八、项目实施成效

2024年保质保量用461.50万元完成1台火化机，6套火化机尾气处理设备采购，使用。能使曲靖市麒麟区殡仪馆社会效益，经济效益都达到双丰收，火化量也逐年提高，达到全省最高。

曲靖市麒麟区殡仪馆2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212031400400111