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曲靖市麒麟区救助管理站

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。

2.本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.实行24小时接待服务，向求助的流浪乞讨人员告知救助政策及入站须知。

4.向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

5.帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

6.对不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

7.对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：麒麟区救助管理站综合办公室。

所属单位1个，分别是：麒麟区救助管理站

（三）重点工作概述

救助方面，一是按照新的救助工作规程开展工作，2024年着力按照省厅打造“五心”驿站的要求完成相关工作任务。二是开展好寒冬送温暖专项行动，密切关注天气，确保不出现流浪乞讨人员在主城区饿死冻伤等情况。

未保方面，一是进一步向机制要效能。充分依托信息共享、专项督查、个案会商3个机制，从山区镇、城乡结合镇（街道）、城区街道三个类别中分门别类开展未保经验选树和打造，着力培育未保典型和品牌，带动全区未保工作整体推进。二是进一步向宣传要活力。进一步加强未保工作宣传，进一步提高未保中心在全区的工作威信和影响力，努力成为全区未保工作领头羊。三是进一步向数据要对策。进一步加强未成年人相关信息的收集和管理，并通过“信息共享”等机制，积极与全区各部门、各镇（街道）开展信息共享、比对，以更加务实的“大数据+铁脚板”的工作模式，推动中心工作。四是进一步向合作要空间。全面加强与各镇街道、各单位（部门）的合作交流，努力拓展未保工作的合作空间。总结起来，明年的未保工作主要就是要增加更多的未保资源，让更多的人参与进来，努力增加各个层面的未保工作连接，并促进这些连接在沟通上的频次和自由度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，单位工勤编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入138.53万元，其中：一般公共预算收入138.53万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.08万元，下降7.41%，主要原因：本年度站内长期救助人员移交麒麟区第一社会福利院集中供养，减少流浪乞讨人员救助经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入138.53万元，其中:本年收入138.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.08万元，下降7.41%，主要原因：本年度站内长期救助人员移交麒麟区第一社会福利院集中供养，减少流浪乞讨人员救助经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出138.53万元。财政拨款安排支出138.53万元，其中：基本支出105.03万元，与上年对比减少44.58万元，下降29.80%，主要原因为：本年度预算口径调整，流浪乞讨人员救助经费纳入保民生项目支出，导致本年基本支出预算减少；项目支出33.50万元，与上年对比增加33.50万元，增长100.00%，主要原因为本年度预算口径调整，流浪乞讨人员救助经费纳入保民生项目支出，导致本年基本支出预算减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出16.00万元，主要用于救助管理站业务补助经费支出；

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出87.04万元，主要用于单位在职人员经费支出以及流浪乞讨人员救助经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.66万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.50万元，主要用于遗属生活补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.20元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.27万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.25万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.80万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资28.18万元（其中：基本支出28.18万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资38.28万元（其中：基本支出38.28万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金8.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费6.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出5.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.0万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元）；

30304对个人和家庭的补助支出-抚恤金1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支1.50万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出138.53万元，与上年对比减少11.08万元，下降7.41%，主要原因：本年度站内长期救助人员移交麒麟区第一社会福利院集中供养，减少流浪乞讨人员救助经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区救助管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区救助管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区救助管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区救助管理站无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区救助管理站2024年公务接待费预算为0万元，公务接待0批次，接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%；对比上年无变化。

 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 本部门按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区救助管理站2024年申报财政预算项目共3个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目3个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计33.50万元，其中：专项业务类1个，民生类2个；完成项目绩效目标编报项目3个，合计预算金额33.50万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区救助管理站属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额957.67万元（净值645.63万元），其中，流动资产16.44元，固定资产941.23万元、净值629.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.19万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少31.19万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

流浪乞讨人员救助资金

二、立项依据

推进城乡社会救助体系统建设，力争在全区基本建立以最低生活保障和灾民救助制度为基础，服务社会化的新型社会救助体系。

三、项目实施单位

麒麟区救助管理站。

四、项目基本概况

以建立和完善各项社会救助制度为重点，以创新救助体制为动力，以服务网络和信息化建设为手段，大力推进城乡社会救助体系统建设，力争在全区基本建立以最低生活保障和灾民救助制度为基础，服务社会化的新型社会救助体系，使广大城乡贫困群众的基本生活得到保障，特残困难群众得到救助。

五、项目实施内容

在全区基本建立以最低生活保障和灾民救助制度为基础，服务社会化的新型社会救助体系，使广大城乡贫困群众的基本生活得到保障，特残困难群众得到救助。

六、资金安排情况

2024年麒麟区本级安排一般公共预算财政拨款16.00万元。

七、项目实施计划

按照新的救助工作规程开展工作，2024年着力按照省厅打造“五心”驿站的要求完成相关工作任务。

八、项目实施成效

开展好寒冬送温暖专项行动，密切关注天气，确保不出现流浪乞讨人员在主城区饿死冻伤等情况。

曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区救助管理站2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区救助管理站024年部门预算表.xls

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