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曲靖市麒麟区园林绿化管理处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区园林绿化管理处成立于1983年5月，现隶属曲靖市麒麟区城市综合管理局，机构规格为股级，属于财政全额拨款公益一类事业单位。负责城市建成区范围内园林绿化管理工作；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的擅自砍伐、损毁、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地、绿化树木及其他绿化设施的行政处罚权；负责对城市建成区范围内擅自砍伐绿化树木、损毁绿化设施、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地的违法违规行为进行查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、财务科、园林规划科、园林管理科、园林监察队、安全科、考核办、物资采购科、绿化养护1队、绿化养护2队、修剪队、水车队、专项办13个科室。

本单位为曲靖市麒麟区城市综合管理局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、继续完成绿美城市2024年工作任务。根据《绿美麒麟三年行动计划（2022—2024年）》内容，继续完成绿美城市2024年工作任务。一是完成23个绿美街区建设任务；完成7条绿美街道建设任务；完成高速桥下空间节点景观提升改造；二是快速完成紫云南路、水寨路、胜峰路3条道路提质增绿工作。

2及时修补完善园林基础设施。继续对主次干道破损花台、路沿石、树池篦子修复；维修各路段水管及加水点漏水等问题；维修各个游园电路以及损坏的路灯；对游园、绿地垃圾桶、桌椅、休憩亭等基础设施更换维修。

3、实施中心城区部分街道绿化带供水管网改造工程。今年持续干旱，加之中心城区部分路段未铺设绿化供水管网或供水管网损坏、水压低无法使用，导致街道绿化浇水矛盾突出。2024年将对珠江源大道、文笔西路、紫东游园、翠峰路、靖宁西路、建宁西路进行绿化供水管网改造。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制28人，事业编制29人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆25辆，超编25辆，主要原因分析：我单位实有车辆均为生产业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,180.45万元，其中：一般公共预算收入2,180.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少246.73万元，下降10.17%，主要原因分析：本年项目经费减少，财政专户管理的非税收入及管护经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,180.45万元，其中:本年收入 2,180.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,180.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少246.73万元，下降10.17%，主要原因分析：本年人员经费和项目经费减少，财政专户管理的非税收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,180.45万元。财政拨款安排支出 2,180.45万元，其中：基本支出833.78万元，与上年对比减少60.03万元，下降6.72%，主要原因分析：2名在职职工退休及在职人员住房公积金缴纳基数、养老保险缴费基数上调；项目支出1,346.67万元，与上年对比减少186.70万元，下降12.18%，主要原因分析：财政专户管理的非税收入及管护经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.02万元，主要用于事业单位退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.24万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.30万元，主要用于单位离退休人员死亡抚恤金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.49万元，主要用于缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.81万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.32万元，主要用于事业单位医疗缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于事业单位其他医疗缴费。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,888.87万元，主要用于下属事业单位机构正常运转的日常支出及各项目的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.6万元，主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资212.69万元（其中：基本支出212.69万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴15.65万元（其中：基本支出15.65万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资297.18万元（其中：基本支出297.18万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费81.24万元（其中：基本支出81.24万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.81万元（其中：基本支出32.81万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金65.60万元（其中：基本支出65.60万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费360.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出360.00万元）；

30206商品和服务支出-电费15.00（其中：基本支出5.00万元，项目支出10.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费868.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出868.37万元）；

30225商品和服务支出-专用燃料费75.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75.00万元）；

30227商品和服务支出-业务委托费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费84.44万元（其中：基本支出84.44万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2，180.45万元，与上年对比减少246.73万元，减少10.17%，主要原因分析：本年项目经费减少，财政专户管理的非税收入及管护经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减；预算支出0.00万元，与上年对比无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，政府采购预算总额399.80万元，其中：政府采购货物预算0.97万元、政府采购服务预算398.83万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。实有车辆25辆均属于生产业务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处财政项目数量共3个，项目中无重点项目，项目绩效目标编报情况详见附表，其中：曲靖中心城区园林绿化管护经费1,283.37万元，项目目标：履行麒麟中心城区城市街道公共绿化及节点绿化的管理管护工作，按照统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续发展。依据关于全区“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我单位没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区园林绿化管理处资产总额2，299.78万元（净值1,685.92万元），其中，流动资产1,126.53万元，固定资产1，173.25万元、净值559.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少81.72万，其中固定资产增加1.12万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年

部门预算财政项目文本

（一） 项目名称

曲靖中心城区园林绿化管护经费

（二）立项依据

曲政复（1983）第12号 关于成立曲靖县城市园林绿化管理站的批复。

（三）项目实施单位

曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（四）项目基本概况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处履行麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化的管理管护工作。随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的增大，城市绿地面积不断增大，起到改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续发展。

（五）项目实施内容

维持工作正常运转，进一步提高城市绿地管护水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，绿地管护经费按每年10.8元/㎡计算。

（六）资金安排情况

本级财政安排1,283.37万元。

（七）项目实施计划

维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，绿地管护经费按每年10.8元/㎡计算。

（八）项目实施成效

改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续发展。

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2024年部门预算表.xls

监督索引号53030219033500200111