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曲靖市麒麟区东山镇人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；加强对重大财税改革、宏观经济政策的研究，协调推进深化财税体制改革。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二是负责加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

三是承担全镇财政收支管理的责任；负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行，办理预算调整事宜；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇财政预决算执行情况；管理镇本级各项财政收支；组织全镇财政预决算公开。

四是监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范基层财政管理的政策建议。

五是抓好全镇的配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥村委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，乡村振兴办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

所属单位5个，分别是：

1.东山镇财政所

2.东山镇农业农村综合服务中心

3.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

4.东山镇党群服务中心

5.东山镇综合执法队

（三）重点工作概述

各相关站所经镇党委、镇领导及区直相关主管部门的业务指导，以镇中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，全镇各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责全镇内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责全镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。

（4）负责全镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责村社区建设和管理，积极开展服务工作，大力发展村社区福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展全镇经济，管理全镇自有国有资产和集体资产，为全镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展和维护市场经济秩序。

 （7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

 （8）指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

 （9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

 （10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

 （11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入2563.56万元，其中：一般公共预算收入2563.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加73.41万元，主要原因是增加打击私挖滥采经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2563.56万元，其中:本年收入2563.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2563.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加73.41万元，增长2.95 %，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2563.56万元。财政拨款安排支出2563.56万元，其中：基本支出1720.80万元，与上年对比减少734.35万元，下降29.91%，主要原因是按照相关政策，财政部分供养人员及定员定额等经费均纳入项目支出；项目支出842.76万元，与上年对比增加807.76万元，增长2307.89%，主要原因是按照相关政策，财政部分供养人员及定员定额等经费均纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行774.16万元，主要用于政府、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2010302－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务279.84万元，主要用于定额补助支出。

2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行261.09万元，主要用于党群服务中心、综合执法队、城乡规划建设中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.17万元，主要用于村级广电员经费支出。

2080299－社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出20.00万元，主要用于灵活就业人员、敬老院聘用人员、婚姻登记员、国有企业退休社会化管理人员支出。

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.50万元，主要用于政府离退休人员经费支出。

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休31.92万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出150.95万元，主要用于养老保险经费支出。

2080506—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元。主要用于缴纳退休人员职业年金支出。

2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤4.98万元，主要用于遗属补助支出。

2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助2.32万元，主要用于小乡干部补助支出。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出32.73万元，主要用于在职人员失业保险及村社区干部养老、工伤保险经费支出。

2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.05万元，主要用于政府、财政所医疗保险支出。

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44.38万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.26万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2019999－卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出12.91万元，主要用于村社区干部医疗保险经费支出。

2110401－节能环保支出－自然生态保护－生态保护支出160.00万元，主要用于打击私挖乱采经费。

2120104－城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法36.00万元，主要用于执法中队人员经费支出。

2130104－农林水支出－农业农村－事业运行541.44万元，主要用于农业综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金122.57万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1720.80万元，项目支出842.76万元）。

30101工资福利支出-基本工资373.03万元（其中：基本支出373.03万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴239.83万元（其中：基本支出239.83万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金40.54万元（其中：基本支出40.54万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资417.04万元（其中：基本支出417.04万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费150.95万元（其中：基本支出150.95万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费60.43万元（其中：基本支出60.43万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金122.57万元（其中：基本支出122.57万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出53.26万元（其中：基本支出53.26万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费136.03万元（其中：基本支出112.23万元，项目支出23.80万元）；

30201商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-电费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-劳务费160万元（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）；

30228商品和服务支出-工会经费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用23.46万元（其中：基本支出23.46万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费55.03万元（其中：基本支出55.03万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助594.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出594.35万元）；

30305对个人和家庭的补助-救济费2.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.32万元）；

30305对个人和家庭的补助-代缴社会保险43.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.71万元）；

30305对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助18.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.58万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2563.56万元，与上年对比，增加73.41万元，增长2.95%，主要原因分析本年人员工资变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区东山镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析无财政专户管理资金预算收入。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.06万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年公务接待费预算为13.16万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，国内公务接待批次为120次，共计接待3300人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为17.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17.90万元，较上年减少0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因合理规划公车使用。

九、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：东山镇2024年业务支出补助资金　

项目长期绩效目标：通过项目实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生，提高各部门的工作效率，全面推进财政机关规范化建设。

项目年度绩效目标：通过项目实施，进一步优化财政支出结构，保障和改善民生，提高各部门的工作效率，全面推进财政机关规范化建设。提高财政服务水平。

产出指标：

时效指标≥99%

社会效益指标≥99%

服务对象满意度指标≥99%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

 4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

 7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年机关运行经费安排116.43万元，与上年对比减少0.57万元，下降0.49%。主要原因分析主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费和公务用车运行费，公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇人民政府资产总额2109.64万元（净值1599.85万元），其中，流动资产985.89万元，固定资产1123.75万元、净值613.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少 447.63万元，其中固定资产减少 555.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值7.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区东山镇人民政府2024年部门预算表.xls

监督索引号53030219050000111