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曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区建宁街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区建宁街道财政所

4.曲靖市麒麟区建宁街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，推动经济发展实现新跃升。深入挖掘辖区发展潜力，将新东方商业中心建设项目、麻黄补能站建设项目、曲靖六九医院提升改造建设项目、食品街特色街区建设项目等纳入街道重点工作，实行“挂图作战”，全力推进项目建设，确保项目落地见效，按照“急事急办、特事特办、难事巧办”的要求，持续拓展招商渠道，加大招商工作力度，为项目建设提供优质环境，为经济社会高质量发展带来新动能、增添新活力。

2.坚持统筹协调，推动城市面貌展现新容颜。深入开展“绿美建宁”行动，确保完成上级部门下达的绿美建设点位。加快推进车站社区解家台子居民小组服务用房项目建设。持续推进黑臭水体治理工作，严格落实河长制，着力构建“水清、岸绿、河畅、景美”的水生态环境。

3.坚持筑牢防线，推动安全稳定取得新突破。深化基层社会治理，构建政治、自治、德治、法治、智治“五治”融合市域社会治理新模式。持续推行“三色管理”“多元化调解”工作机制。常态抓好普法强基补短板专项行动。着力提升安全管理水平，深入开展安全生产大宣传、大排查、大整治，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

4.坚持以民为本，推动民生福祉达到新水平。树立“以人民为中心”的发展理念，不断改善民生福祉，高质量办好教育、医疗、文化、养老等重点民生实事，督促各社区及相关部门按时足额发放低保、救助等资金。全面推进“建宁e通”“建宁e通小程序”“家门口代办服务品牌”等便民服务机制。

5.坚持政治引领，推动党的建设迈向新征程。坚持利用街道例会开展班子领导轮流传达“第一议题”，定期开展机关干部“微党课”及“社区大讲堂”。持续开展“千名党员包万户，千人千策解千难”“书记解难事”“四万活动”及“五亮”活动。常态推进“组织发动+党员带动+群众主动”工作机制，积极开展“一社区一品牌、一小区一特色”创建和“一月一主题”党建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,822.90万元，其中：一般公共预算收入1,822.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加337.93万元，增长22.76%，主要原因分析是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,822.90万元，其中:本年收入1,822.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,822.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加337.93万元，增长22.76%，主要原因分析是人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,822.90万元。财政拨款安排支出1,822.90万元，其中：基本支出1,229.27万元，与上年对比减少211.10万元，下降14.66%，主要原因分析是2023年预算项目支出只列入非税收入资金，其他资金全部放入基本支出中，但2024年预算将财政部分供养人员经费、非税收入资金、定额补助社区经费、小街小巷道路清扫保洁经费全部列入项目支出；项目支出593.63万元，与上年对比增加549.03万元，增长1,231.01%，主要原因分析是2024年预算将财政部分供养人员经费、非税收入资金、定额补助社区经费、小街小巷道路清扫保洁经费全部列入项目支出，但是2023年预算项目支出只列入非税收入资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行671.04万元，主要用于建宁街道行政人员、社区人员工资福利和行政运行支出。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务138.74万元，主要用于建宁街道办公费、水电费、社区工作经费等支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行359.65万元，主要用于建宁街道除经济管理服务中心外的事业人员工资福利支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元，主要用于发放建宁街道村级广电员补贴。

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出112.28万元，主要用于发放建宁街道社区招聘（灵活就业）工作人员和企业退休人员社会化管理工作人员工资。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13.06万元，主要用于发放建宁街道行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12.90万元，主要用于发放建宁街道事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出105.90万元，主要用于缴纳建宁街道职工基本养老保险。

2082502社会保障和就业支出－其他生活补助－其他农村生活补助0.58万元，主要用于发放建宁街道民政救济人员补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15.85万元，主要用于缴纳建宁街道职工和社区干部工伤保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗15.49万元，主要用于缴纳建宁街道行政人员基本医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗27.11万元，主要用于缴纳建宁街道事业人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.82万元，主要用于缴纳建宁街道职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.33元，主要用于缴纳建宁街道其他医疗方面支出。

2109999卫生健康卫生－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出6.13万元，主要用于缴纳建宁街道社区干部医疗保险。

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生131.83万元，主要用于发放小街小巷道路清扫保洁人员工资。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行118.51万元，主要用于建宁街道经济管理服务中心职工工资福利支出和发放农科员补助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金85.61万元，主要用于缴纳建宁街道职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资271.64万元（其中：基本支出271.64万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴196.13万元（其中：基本支出196.13万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金38.80万元（其中：基本支出38.80万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资245.14万元（其中：基本支出245.14万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费105.90万元（其中：基本支出105.90万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费42.60万元（其中：基本支出42.60万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金85.61万元（其中：基本支出85.61万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出112.28万元（其中：基本支出112.28万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费145.92万元（其中：基本支出48.02万元，项目支出97.90万元）。

30202商品和服务支出－印刷费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出－水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－印刷费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出－维修（护）费131.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出131.83万元）。

30226商品和服务支出－劳务费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费25.78万元（其中：基本支出25.78万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助343.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出343.16万元）。

30311对个人和家庭的补助－代缴社会保险费20.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.74万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,822.90万元，与上年对比增加337.93万元，增长22.76%，主要原因分析是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年公务接待费预算为3.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.31%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

减少的主要原因是严格遵循中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待规模和价格。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费11.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年机关运行经费安排96.02万元，与上年对比增加54.36万元，增长130.48%，主要原因分析是2024年增加乡镇财政预算管理方式定额补助资金预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处资产总额9,135.51万元（净值7,735.13万元），其中，流动资产841.79万元，固定资产7,218.46万元、净值5,818.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程413.26万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产662.00万元。与上年相比，本年资产总额减少150.59万元，其中流动资产增加99.80万元，固定资产减少46.34万元，其他资产减少204.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值54.21万元；报废报损资产35项，账面原值23.01万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入5.00万元，其中出租资产2676.51平方米，资产出租收入5.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

    情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030219049700111