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曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处在辖区内依法执行党和国家的路线、方针、政策、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导和督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造和住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

所属单位5个，分别是：

1. 寥廓街道财政所

2. 寥廓街道经济管理服务中心

3. 寥廓街道城市管理服务中心

4. 寥廓街道党群服务中心

5. 寥廓街道综合执法队

（三）重点工作概述

1.全力以赴推进项目建设。积极推进曲靖金成幼儿园、街道综合养老服务中心、胜峰社区全民健身中心项目建设，力争2024年全部投入使用。加速推进西门街历史文化街区保护与开发工作，启动实施芭蕉巷、诸葛巷、南门街提升改造项目，完成路网、电网、管网等市政基础设施改造和路面铺贴，提升绿化亮化档次，改善片区风貌，形成良好的投资示范效应。全力推动西关街棚改房屋拆迁工作，力争2024年完成拆迁任务。

2.全力以赴提升城市品质。启动实施胜峰农贸市场提升改造工程，进一步提高胜峰片区城市品质。深入推进绿美城市建设三年行动，打造4个以上高品质绿美小区、绿美街巷，提升城市颜值。完成区级下达的年度拆临拆违、拆墙透绿和外挂式防盗笼拆除工作任务，确保违规建房零发生。配合实施城市水、电、气、网等基础设施改造升级，积极布局新型基础设施，提升城市现代化水平。巩固提升全国文明城市创建成果，大力整治城中村、老旧小区、主次干道、背街背巷等重点区域。

3.全力以赴提升环境质量。积极开展水环境综合整治，认真落实“河长制”，组织开展辖区内潇湘江寥廓段、北干渠的垃圾打捞、清淤疏浚等工作，打好碧水保卫战。严格落实“林长制”，做好胜峰片区森林植被保护工作。严厉打击各类环境违法行为，从严从实抓好中央、省市级环保督察反馈问题整改。积极推广垃圾分类，巩固提升龙潭社区垃圾分类示范点成效并逐步推广。大力整治噪音、油烟、大气污染等生态环境问题，确保中心城区环境空气质量优良率保持在97.5%以上。

4.全力以赴提升治理水平。深入推进“一支队伍管执法”工作，完善制度体系、优化力量配置、创新执法方式，进一步提高执法效率和监管水平。扎实推进“一件事”模块化改革，依托“幸福麒麟”、“综治‘9+X’”、“智能物联网”和“微信企业群”信息服务平台，依事建模、专班驱动、流程办理，实现“一件事”集成办理、一办到底。加强专兼职网格员队伍建设，积极开展星级网格员、金牌网格员评选表彰活动，全面提升网格化治理质效。拓展“快递小哥”参与基层治理经验做法，推动更多新兴就业群体参与基层治理，增强治理力量。总结提升集祥小区、曲源生活区等示范小区治理模式、治理经验，在全街道复制推广，力争打造小区治理示范点2个以上。

5.全力以赴维护社会稳定。严格落实安全生产责任制，积极开展烟花爆竹、危险化学品、森林防火、人员密集场所、老城区老旧危房、建设施工、居民自建房、消防领域专项整治。以老城片区为重点，不断完善防洪排涝、用火用电、污水处理等配套设施，全力做好寥廓山片区森林防火工作。提升各类信访问题源头化解能力，加强积案化解、矛盾纠纷排查和重点人员管控。织密织牢社会治安防控网，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会大局和谐稳定。

6.全力以赴优化发展环境。配合做好阿诗玛、麒麟花园、雄业218品质商圈建设，围绕反映民心、体贴民情、满足民需，积极为商家和消费者创造放心舒心的消费环境。通过整理印发招商手册、组织召开招商推介会等多种方式广泛招商，将辖区内仍在闲置的资产资源、老旧楼宇推介出去，吸引更多符合政策的商家落地，进一步激发市场经济活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2198.63万元，其中：一般公共预算收入2198.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加305.35万元，增长16.13%，主要原因分析：乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费190.06万元纳入2024年度部门预算，村（社区）干部社会保险补助经费32.60万元纳入2024年度部门预算，财政供养人员和聘用人员人数和工资福利较去年调整增加82.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2198.63万元，其中:本年收入2198.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加305.35万元，增长16.13%，主要原因分析：乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费190.06万元纳入2024年度部门预算，村（社区）干部社会保险补助经费32.60万元纳入2024年度部门预算，财政供养人员和聘用人员人数和工资福利较去年调整增加82.69万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2198.63万元。财政拨款安排支出2198.63万元，其中：基本支出1316.81万元，与上年对比减少434.47万元，下降27.65%，主要原因分析：聘用人员工资福利纳入项目支出；项目支出881.82万元，与上年对比增加739.82万元，增长521.00%，主要原因分析：聘用人员工资补助501.89万元、乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费190.06万元、村（社区）干部社会保险补助32.60万元、村（社区）综治室、警务室、调解室办公补助2.20万元在2024年纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行766.00万元，其中：基本支出263.20万元，包含曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处和财政所工资、工会费、福利费等人员经费支出243.43万元，公用经费支出19.77万元；项目支出502.80万元，为社区、村（居）民小组等人员工资支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务191.06万元，其中：基本支出79.06万元，为乡镇财政预算管理方式改革定额补助村街道公用经费支出；项目支出112.00万元，包含乡镇财政预算管理方式改革定额补助村社区公用经费111.00万元，街道业务补助经费1.00万元。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行369.42万元，其中：基本支出369.42万元，包含曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处城市管理服务中心、党群服务中心、综合执法队工资、工会费、福利费等人员经费支出365.91万元，公用经费支出3.51万元；项目支出0.00万元。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出60万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.13万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.13万元，为村级广电员补贴。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出182.58万元，其中：基本支出182.58万元，包含社区招聘灵活就业管理、企业退休社会化管理等人员经费支出182.58万元；项目支出0.00万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.46万元，其中：基本支出36.46万元，包含机关退休人员生活补助等人员经费支出36.29万元，公用经费0.17万元；项目支出0.00万元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.17万元，其中：基本支出15.17万元，包含各中心退休人员生活补助等人员经费支出15.07万元，公用经费0.11万元；项目支出0.00万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.47万元，其中：基本支出102.47万元，为各中心基本养老保险等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，其中：基本支出18.00万元，为各中心退休人员职业年金等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.16万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出1.16万元，为民政救济抚恤人员生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24.23万元，其中：基本支出1.26万元，为各中心失业保险和工伤保险等人员经费支出1.26万元；项目支出22.97万元，为村（社区）干部养老保险、工伤保险（单位部分）支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.95万元，其中：基本支出12.95万元，为机关和财政所医疗保险和生育保险（单位部分）等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.23万元，其中：基本支出28.23万元，为各中心医疗保险（单位部分）等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.67万元，其中：基本支出6.67万元，为各部门公务员医疗补助等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.25万元, 其中：基本支出2.25万元，为各中心的其他医疗支出等人员经费支出；项目支出0.00万元。

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出9.63万元, 其中：基本支出0.00万元；项目支出9.63万元，为村（社区）干部医疗保险（单位部分）补助。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出60.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出60.00万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生113.13万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出113.13万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处小街小巷清扫保洁人员工资支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行116.22万元，其中：基本支出116.22万元，包含：经济管理服务中心工资、工会费、福利费等人员经费支出115.09万元，公用支出1.13万元；项目支出0.00万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.86万元，其中：基本支出82.86万元，为各中心住房公积金（单位部分）等人员经费支出；项目支出0.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资261.88万元（其中：基本支出261.88万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴171.39万元（其中：基本支出171.39万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金32.35万元（其中：基本支出32.35万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资258.80万元（其中：基本支出258.80万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费102.47万元（其中：基本支出102.47万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费41.18万元（其中：基本支出41.18万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金82.86万元（其中：基本支出82.86万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出182.58万元（其中：基本支出182.58万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费138.53万元（其中：基本支出24.33万元，项目支出114.20万元）；

30202商品和服务支出-印刷费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费113.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出113.13万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.44万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费36.93万元（其中：基本支出36.93万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助501.89（其中：基本支出0.00万元，项目支出501.89万元）

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费32.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2198.63万元，与上年对比，增长305.35万元，增长16.13%，主要原因分析：乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费190.06万元纳入2024年度部门预算，村（社区）干部社会保险补助经费32.60万元纳入2024年度部门预算，财政供养人员和半供养人员人数和工资福利较去年调整增加82.69万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.37万元，较上年减少0.04万元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年公务接待费预算为15.37万元，较上年减少0.03万元，下降0.19%，国内公务接待批次为121次，共计接待3630人次。

减少原因：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，从严从紧核定“公务接待费”预算，坚决取消无实质性内容的公务接待活动。在编制年初预算时确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，切实降低公务用车运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处各部门非税收入返还项目完成

2024年曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处部门非税收入征收、上缴工作，具体成本指标为1.00万元；

（二）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁项目

完成曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁费支出，具体成本指标为60.00万元；

（三）曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁项目

完成曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处石林游园土地租赁费支出，具体成本指标为60.00万元。

上述项目年度绩效目标可持续影响指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年机关运行经费安排766.00万元，与上年对比减少58.95万元，下降7.00%，主要原因分析：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处牢固树立“过紧日子”的思想，严控一般性支出，切实将厉行节约落实到实际工作中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额1188.92万元（净值1027.92万元），其中，流动资产950.91万元，固定资产238.01万元、净值77.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少124.04万元，其中流动资产减少171.08万元，固定资产增加47.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无 

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030219048700111