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 曲靖市麒麟区第五中学

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第五中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第五中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第五中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第五中学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，提升教育质量，构建和谐中学。

2.实施教育教学管理的分工负责，即以分管校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制和以教研组长为首的教学研究负责制，强化班主任管理职能和教务处的监督职能，进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。

3.按课程要求开足开齐各项课程，在加强课堂教学教研、努力提高课堂教学效率的同时，积极组织引导学生开展课外兴趣小组活动，开展研究性学习和综合社会实践活动，成立有关社团组织。

4.坚持常规工作制度化，常规活动定期化，各项工作有预案，各处室、各班级、各教研组在学期初制定切实可行的工作计划，并按计划开展工作，安排活动。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第五中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、课改部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,797.66万元，其中：一般公共预算收入2,797.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少352.89万元，下降11.20%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,797.66万元，其中：本年收入2,797.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,797.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少352.89万元，下降11.20%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,797.66万元。财政拨款安排支出2,797.66万元，其中：基本支出2,748.55万元，与上年对比减少352.97万元，下降11.38%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少；项目支出49.11万元，与上年对比增加0.08万元，增长0.16%，主要原因是项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出－普通教育－初中教育1,717.65万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.23万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出126.33万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休189.39万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出251.20万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出169.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.50万元，主要用于死亡抚恤支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.54万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗104.45万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助27.10万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.72万元，主要用于医疗补助经费的支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金199.55万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资791.53万元（其中：基本支出791.53万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴47.23万元（其中：基本支出47.23万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资798.51万元（其中：基本支出798.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费251.21万元（其中：基本支出251.21万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费169.00万元（其中：基本支出169.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费104.44万元（其中：基本支出104.44万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费27.10万元（其中：基本支出27.10万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金199.55万元（其中：基本支出199.55万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出126.33万元（其中：基本支出126.33万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费8.48万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出7.37万元）；

30216商品和服务支出－培训费16.06万元（其中：基本支出15.83万元，项目支出0.22万元）；

30228商品和服务支出－工会经费17.17万元（其中：基本支出17.17万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助－离休费20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费168.10万元（其中：基本支出168.10万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助41.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.52万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,797.66万元，与上年对比减少352.89万元，下降11.20%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第五中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第五中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第五中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第五中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第五中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区第五中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第五中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第五中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第五中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第五中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第五中学2024年无重点项目。项目名称为学前教育生均公用经费补助资金，不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

  2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（添加）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第五中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动，主要原因分析：曲靖市麒麟区第五中学为事业单位，所以机关运行经费为0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区第五中学资产总额2,755.62万元（净值1,946.88万元），其中，流动资产123.55万元，固定资产2,538.37万元、净值1,768.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产93.70万元、净值55.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.32万元，其中固定资产增加15.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区第五中学

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第五中学

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第五中学2024年部门预算表）

监督索引号53030218036201800111

附件2-3.曲靖市麒麟区第五中学2024年部门预算公开表20240229083417007.xls