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曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施九年义务阶段教育，促进基础教育发展，中小学学历教育（相关社会服务）。遵守党和国家的政策、法律、法规，实施义务阶段教育及其相关的业务管理，对全街道中小学教育教学工作负责，促进和发展基础教育，进行中小学学历教育及其相关的社会教育，提高和促进教育教学质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、工会。
本单位为麒麟区教育体育局下属二级预算单位，所属单位7个，分别是：
1.曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学。
2.曲靖市麒麟区潇湘街道示范小学。
3.曲靖市麒麟区潇湘街道文明小学。
4.曲靖市麒麟区潇湘街道石灰窑小学。
5.曲靖市麒麟区潇湘街道冷家屯小学。
6.曲靖市麒麟区潇湘街道沙坝小学。
7.曲靖市麒麟区潇湘街道红庙小学。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。
5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善监督评估教育督导体系，加强教育督导。
6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。加强教师干部队伍建设与管理，夯实学校教育的根本。2024年将在上年度工作的基础上，继续积极探索适合潇湘街道教育实际的校内培训和校际交流，塑师德，提师能，倡师廉，力促教师发展，努力打造积极向上的教师干部队伍。全力推进麒麟区四中与潇湘中学的联合办学项目实施。
7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。
8.不断丰富校园活动，培养良好行为习惯。继续坚持育人为本，把学校德育工作放在首位，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，五育并举培养合格的社会主义建设者和接班人。2024年学校将继续结合“我们的节日”主题活动开展丰富多彩的校园活动，激励全体师生向上向善，营造良好的育人环境，培养良好行为习惯，注重学生德智体美劳全面发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职人员实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2024年部门财务总收入2，076.59万元，其中：一般公共预算收入2，076.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少529.01万元，下降20.30%，主要原因是人员调出及正常退休人数较多，导致相关人员经费减少；上年幼儿学生、高中学生资助资金包含上级补助资金，本年度是本级补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2，076.59万元，其中:本年收入2，076.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，076.59万元（本级财力2，076.59万元，上级补助收入0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少529.01万元，下降20.30%，主要原因是人员调出及正常退休人数较多，导致相关人员经费减少；上年幼儿学生、高中学生资助资金包含上级补助资金，本年度是本级补助资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2，076.59万元。财政拨款安排支出2，076.59万元，其中：基本支出1，939.56万元，与上年对比，减少209.15万元，下降9.73%，主要原因是人员调出及正常退休人数较多，导致相关人员经费减少；项目支出137.03万元，与上年对比，减少319.86万元，下降70.01%，主要原因是上年幼儿学生、高中学生资助资金包含上级补助资金，本年度是本级补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出-普通教育-学前教育59.01万元，主要用于学前教育困难生活补助、保障小学附属幼儿园正常运转经费等支出；
2050202教育支出-普通教育-小学教育1，349.48万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金等支出；
2050204教育支出-普通教育-高中教育50.82万元，主要用于民办高中公用经费、民办高中助学金、民办高中免学费学生资助资金、民办高中学生生活补助资助资金等支出；
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于学校公用经费支出；
2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出36.63万元，主要用于学校安保、工勤人员工资、离岗退养教师补助支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休79.27万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.41万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出58.66万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.42万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.98万元，主要用于学校失业保险、工伤保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77.62万元，主要用于医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于退休职工参加城镇职工医疗保险补助经费的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149.19万元，主要用于学校职工住房公积金缴费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资569.14万元（其中：基本支出569.14万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴120.15万元（其中：基本支出120.15万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出-绩效工资614.40万元（其中：基本支出614.40万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费187.41万元（其中：基本支出187.41万元，项目支出0.00万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费58.66万元（其中：基本支出58.66万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费77.62万元（其中：基本支出77.62万元，项目支出0.00万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出-住房公积金149.19万元（其中：基本支出149.19万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利支出36.63万元（其中：基本支出36.63万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出-办公费99.30万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出98.78万元）；
30216商品和服务支出-培训费11.38万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出0.00万元）；
30226商品和服务支出-劳务费2.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.82万元）；
30228商品和服务支出-工会经费12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费78.75万元（其中：基本支出78.75万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助-生活补助28.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.48万元）；
30308对个人和家庭的补助-助学金6.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.95万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2，076.59万元，与上年对比，减少529.01万元，下降20.30%，主要原因是人员调出及正常退休人数较多，导致相关人员经费减少；上年幼儿学生、高中学生资助资金包含上级补助资金，本年度是本级补助资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校无因公出国（境）费预算支出，无增减变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2024年曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校无公务接待费预算支出，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2024年曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校无公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年预算项目共计13个，涉及一般公共预算财政拨款137.03万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目13个，分别是公办幼儿园学前教育生均公用经费补助资金、普惠性幼儿园学前教育生均公用经费补助资金、城乡义务教育生均公用经费补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金、高中阶段免除家庭经济困难学生学杂费补助资金、高中阶段家庭经济困难学生生活补助资金、高中阶段资育计划补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、普通高中生均公用经费补助资金、高中阶段国家助学贷款奖励补助资金、附属幼儿园保育费财政返还补助资金。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校是非参公管理事业单位，2024年无机关运行经费安排，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校资产总额2，766.29万元（净值2，238.34万元），其中，流动资产142.11万元，固定资产2，587.46万元、净值2，059.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程36.72万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.05万元，主要是流动资产减少5.44万元、非流动资产减少8.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
1、小学教育民生类城乡义务教育公用经费补助资金。
2、小学教育民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金。
3、小学教育民生类特殊学校教育补助资金。
二、立项依据
1、曲财教〔2021〕48号文件。
2、麒办发〔2020〕25号文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校
四、项目基本概况
1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650元的标准补助。
2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按家庭经济困难学生寄宿生每年1000元，非寄宿生每年500元标准进行补助。
3、民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计报表随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。
五、项目实施内容
小学教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金。
六、资金安排情况
按年度安排。
七、项目实施计划
按年初预算，按年度预算安排落实计划。
八、项目实施成效
保证学校义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。
曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区潇湘街道中心学校2024年部门预算表）
监督索引号53030218036204600111
