监督索引号53030219049600000

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议 、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题 。统筹区域发展，参与街道区域内发展规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，组织做好公共服务，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他 隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；做好网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

（7）履行全面从严治党主体责任，领导和支持街道纪工委（监 察室）的工作。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助居民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职情况。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向区人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向区人大及其常委会和有关部门反映情况。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

    （9）指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委 （监察室） 主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委、区纪委和街道党工委关于纪律检查工作的决定、维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线方针政策和决议的执行情况、协助街道党工委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育、作出关于维护党纪的决定。对街道党工委管理的党的组织和党员干部履行职责，行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，查处上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。

（3）根据区监委授权，对街道管辖的公职人员和有关人员依法履行监督、调查、处置相关职责。

（4）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（5）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（6）指导督促居务监督委员会加强对群众性自治组织从事管理人员的监督。

（7）办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区太和街道财政所

2.曲靖市麒麟区太和街道经济管理服务中心

3.曲靖市麒麟区太和街道城市管理服务中心

4.曲靖市麒麟区太和街道党群服务中心

5.曲靖市麒麟区太和街道综合执法队

（三）重点工作概述

1.全力以赴保稳定。一是全面梳理历史遗留问题清单，优化工作方法，切实化解历史遗留问题，为街道发展奠定稳定的社会基础。二是压实工作责任，提升安全监管质效。聚焦辖区工业生产、食品安全、城镇燃气、居民自建房、烟花爆竹管理、消防安全、防火防汛、道路交通安全、校园安全、市场安全秩序等重点工作，按照“三法三化”要求，制定工作清单及责任清单，压实主体责任，做到知责履责担责，确保街道安全生产工作上台阶。三是多措并举，抓好社会稳定工作。持续加大特殊群体管理、命案防控、矛盾风险大排查大化解、打击整治养老诈骗及电信网络诈骗的工作力度，依法打击缠访闹访、越级上访等行为，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，营造和谐稳定的社会环境，不断提升群众安全感、满意度。

2.多措并举惠民生。一是抓实抓牢就业优先工作。积极开展劳动力转移就业工作，做好大中专毕业生、新业态就业群体的就业指导及保障工作，解决好辖区群众的基本民生需求。同时，切实解决好拖欠工资、劳动合同、保险、待遇保障等问题，消除就业群体的后顾之忧。二是用心用情为民解忧。继续做好服务“一老一小”工作，开展好关爱老年人、保护未成年人、开办公益夏令营、丰富文体活动等工作，更好地满足群众期待。做好医保宣传及医疗救助工作，进一步提高太和片区教育教学质量。三是狠抓养老服务质量提升。以社区“幸福食堂”建设为抓手，统筹推进居家社区养老服务提质增效、机构养老提档升级、基础设施适老化改造、优化企业退休社会化管理服务工作，全面提升养老服务专业化、精细化、便捷化水平。

3.真招实效优环境。一是做优宣传服务。及时深入辖区企业宣传宣讲有关优化营商环境的政策、措施。对于新引进的项目，从项目设计、施工、招商到正式投入运营，全程落实一名班子领导、一个工作专班、一套服务方案“三个一”的工作机制，由挂点领导带队全力以赴做好沟通协调、规划指导、宣传引导等服务保障工作。二是强化支持保障。着力推动各类要素向辖区集聚，努力解决好企业发展中存在的融资、用地、用工、用能等急难愁盼问题。三是做细解难纾困。定期组织开展政企座谈会，及时了解企业发展存在的难点、堵点问题，着力做好助企纾困工作。

4.奋勇争先促发展。紧盯街道“东补空格、西兴产业、南提品质”的发展谋划，聚焦辖区产业基础及发展定位，大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓营商环境，加快推动闲置资源盘活、丰富经济业态、文旅产业等工作高质量发展，不断做强项目建设、做优避暑旅居服务。

5.培基固本强党建。聚焦党建引领基层治理，扎实推进“五进四式三色”小区治理工作，切实提升基层治理实效。加强党对意识形态工作的全面领导，严格落实“第一议题”制度。持之以恒发扬“严实守纪、进取担当、雷厉风行、善作善成”的工作作风，坚决反对“十种典型问题”、倡导和树立“十种鲜明导向”，深化推进作风革命、效能革命。坚持管党治党工作不放松，驰而不息纠四风，坚决查处发生在群众身边的问题和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,605.85万元，其中：一般公共预算收入1,605.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加351.76万元，增长28.05%，主要原因是2024年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助纳入年初预算，新调入8人，新招考2人，增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,605.85万元，其中：本年收入1,605.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,605.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加351.76万元，增长28.05%，主要原因是2024年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助纳入年初预算，办事处新调入8人，新招考2人，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,605.85万元。财政拨款安排支出1,605.85万元，其中：基本支出1,050.49万元，与上年对比减少200.90万元，下降16.05%，主要原因是社区干部及小组人员工资纳入项目支出核算；项目支出555.36万元，与上年对比增加552.66万元，增长20468.89%，主要原因是2024年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助纳入年初预算，办事处新调入8人，新招考2人，增加人员经费，社区干部及小组人员工资纳入项目支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行568.41万元，主要用于支付街道办事处、财政所和社区干部工资。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务137.13万元，主要用于街道日常公用支出。

2010350 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行334.95万元，主要用于支付党群服务中心、城市管理服务中心、综合执法队在职人员工资。

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出0.08万元，主要用于支付社区广电员工作补助。

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出34.51万元，主要用于支付社区灵活就业人员工资和国有企业退休社会化管理人员经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休12.98万元，主要用于支付街道退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.35万元，主要用于支付城市管理服务中心退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出96.88万元，主要用于支付街道行政事业人员养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1.90万元，主要用于补缴街道2017年调入企业人员韩路江职业年金纪实支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.14万元，主要用于支付遗属生活补助。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助0.57万元，主要用于支付小乡干部救助补助。

2089999社会保障和就业支出－－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15.25万元，主要用于支付街道行政事业人员失业保险，社区干部养老保险和工伤保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.72万元，主要用于支付街道行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26.16万元，主要用于支付街道事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.47万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要支付街道行政事业人员工伤保险。

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出5.91万元，主要用于支付社区干部医疗保险。

2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生150.79万元。主要用于支付街道小街小巷清扫保洁经费。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行117.08万元，主要用于经济管理服务中心在职人员经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金78.44万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101工资福利支出－基本工资243.33万元（其中：基本支出243.33万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴169.19万元（其中：基本支出169.19万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金31.94万元（其中：基本支出31.94万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资242.53万元（其中：基本支出242.53万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费96.88万元（其中：基本支出96.88万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费38.88万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金78.44万元（其中：基本支出78.44万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出34.51万元（其中：基本支出34.51万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费114.65万元（其中：基本支出39.35万元，项目支出75.30万元）。

30213商品和服务支出－维修（护）费150.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.79万元）。

30226商品和服务支出－劳务费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费18.18万元（其中：基本支出18.18万元，项目支出0.00万元）。

30302对家庭和个人的补助－退休费17.21万元（其中：基本支出17.21万元，项目支出0.00万元）。

30305对家庭和个人的补助－生活补助309.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出309.28万元）。

30311对家庭和个人的补助－代缴社会保险费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,605.85万元，与上年对比增加351.76万元，增长28.05%，主要原因是2024年街道小街小巷道路清扫保洁经费和乡镇财政预算管理方式改革定额补助纳入年初预算，新调入8人，新招考2人，增加人员经费。

（四）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，较上年减少1.33万元，下降7.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年公务接待费预算为13.50万元，较上年减少1.33万元，下降8.97%，国内公务接待批次为95次，共计接待2050人次。

减少的主要原因是太和街道办事处“三公”经费预算将认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

太和街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00万元，上年对比无变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

太和街道办事处2024年机关运行经费安排87.92万元，与上年对比增加55.52万元，增长171.36%，主要原因是2024年乡镇预算管理方式改革定额补助经费纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，太和街道办事处资产总额2,855.11万元（净值2,341.45万元），其中，流动资产321.62万元，固定资产1,930.43万元，净值1,416.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产603.06万元。与上年相比，本年资产总额增加26.75万元，主要是流动资产增加18.93万元，固定资产增加7.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区太和街道办事处2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

 无

二、立项依据   

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处2024年部门预算表.xls

监督索引号53030219049600111