监督索引号53030218036204500000

附件2-1

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算财政项目文本

附件2-2

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学内设5个内设机构，包括办公室、教务、教研、政教、工会等职能科室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“先成人，后成才”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。社会各界反响较好。其中表现在以下方面

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为本校基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

5.推动学校体育建设。校园足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。与区少体校联合办学，市体校举重队在我校学习、训练，在省青少年举重比赛中取得优异成绩，一人被评为国家级运动员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，事业编制58人，工勤编制3人。在职实有53人。其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。缺编原因：学生人数在城市化发展进程中逐年减少，但随着教育均衡发展和教育资源逐步向中心城区周边转移，,随着与麒麟区四中联合办学工作的逐步推进，上级部门会做相应调整。逐步适应下一步教育均衡发展需求，现暂时空缺。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入 1,022.59万元，其中：一般公共预算收入 1,022.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少174.85万元，减少14.60%，主要原因分析：因2024年较2023年相比：因调出和退休，全年减少5人，财政供养人员人数和经费减少、整体社保缴费减少。综上，因为人员减少，故部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,022.59万元，其中：本年收入1,022.59万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,022.59万元（本级财力1,022.59万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少174.85万元，减少14.60%，主要原因分析：因2024年较2023年相比：因调出和退休，全年减少5人，财政供养人员人数和经费减少、整体社保缴费减少。综上，因为人员减少，故部门财政收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门预算总支出1,022.59万元。财政拨款安排支出1,022.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育744.83万元，主要用于在职人员的人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

 2050999教育附加安排的支出-其他教育附加安排的支出10.80万元，主要用于学校工勤中安保人员的工资支出和其它教育附件安排工作的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.91万元，主要用于离退休人员的人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.20万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.30万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.23万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.53万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.22万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.14万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资319.27万元（其中：基本支出319.27万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴63.01万元工资（其中：基本支出63.01万元）；

30107工资福利支出-绩效工资327.26万元工资（其中：基本支出327.26万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费102.20万元（其中：基本支出102.20万元）；

301009工资福利支出-职业年金缴费18.30万元（其中：基本支出18.30万元）；

301010工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42.53万元（其中：基本支出42.53万元）；

301011工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元）；

301012工资福利支出-其他社会保障缴费4.57万元（其中：基本支出4.57万元）；

301013工资福利支出-住房公积金81.14万元（其中：基本支出81.14万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出10.80万元（其中：基本支出10.80万元）；

30206其他公用支出-初中教育-电费0.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.00万元）；

30205其他公用支出-初中教育--水费3.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.08万元）；

30202其他公用支出-初中教育--印刷费0万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30201其他公用支出-初中教育--办公费0.19万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.10万元）；

30213其他公用支出-初中教育--维护费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30216其他公用支出-初中教育--培训费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）；

30211其他公用支出-初中教育--差旅费0万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费-初中教育--工会经费6.99万元（其中：基本支出6.99万元）；

30229其他公用支出-福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费13.82万元（其中：基本支出 13.82万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助32.66万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出18.84万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,022.59万元，与上年对比，减少174.85万元，减少14.60%，主要原因分析：因2024年较2023年相比：因调出和退休，全年减少5人，财政供养人员人数和经费减少、整体社保缴费减少。综上，因为人员减少，故一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,197.44万元。财政拨款安排支出1,197.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育744.83万元，主要用于在职人员的人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

 2050999教育附加安排的支出-其他教育附加安排的支出10.08万元，主要用于学校工勤中安保人员的工资支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.91万元，主要用于离退休人员的人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.2万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.3万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.23万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.08万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.22万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.14万元，主要用于学校住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年重点项目预算共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学资产总额1，514.09万元（净值1，134.02万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产1,326.48万元、净值1,020.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产187.61万元、净值113.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加了0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

无

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区潇湘街道潇湘中学2024年部门预算表）

监督索引号53030218036204500111

附件2-3.潇湘中学2024年部门预算公开表20240229012121239.xls