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曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理

本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育．城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1、曲靖市麒麟区珠街街道财政所

2、曲靖市麒麟区珠街街道党群服务中心

3、曲靖市麒麟区珠街街道经济管理服务中心

4、曲靖市麒麟区珠街街道城市管理服务中心

5、曲靖市麒麟区珠街街道综合执法队

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，经济发展稳中向好，进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，人居环境大幅改善，生态环境显著提升，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法治化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、高标准农田、粪污资源、农村厕所革命、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展四城联创工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面奋进新征程推动新跨越奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,120.54万元，其中：一般公共预算2,120.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少141.37万元，下降6.25%，主要原因是2024年在职人员比上年减少12人、非税收入减少70.00万元及预算口径的变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,120.54万元，其中:本年收入2,120.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,120.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少141.37万元，下降6.25%，主要原因是2024年在职人员比上年减少12人、非税收入减少70.00万元及预算口径的变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,120.54万元。财政拨款安排支出2,120.54万元，其中：基本支出1,513.12万元，与上年对比减少598.79万元，下降28.35%，主要原因是在职人员减少12人及预算口径的变化；项目支出607.42万元，与上年对比增加457.42万元，增长304.95%，主要原因是预算口径的变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行721.51万元，主要用于珠街办事处行政在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务189.72万元，主要用于珠街办事处开展各项工作正常业务支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行400.48万元，主要用于珠街办事处事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出；

2070199文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.13万元，主要用于从事传媒工作人员经费等支出；

2080299社会保障和就业支出-  民政管理事务-其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于从事民政事务人员经费等支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休32.40万元，主要用于街道办事处离退休人员支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休31.98万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.21万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，主要用于缴纳本年度退休人员职业年金支出；

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.33万元，主要用于珠街街道病故人员家属定期抚恤金支出；

2082502 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7.10万元，主要用于原小乡干部救济支出；

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24.40万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出、失业保险及村社区人员养老保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.28万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.41万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.71万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3.00万元，主要用于缴纳其他人员医疗保险支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出9.41万元，主要用于缴纳村社区人员医疗保险支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法27.00万元，主要用于珠街街道执法中队人员工资；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行336.79万元，主要用于经济管理服务中心人员工资等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.17万元，主要用于缴纳各中心站所在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资353.75万元，（其中：基本支出353.75万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴190.21万元，（其中：基本支出190.21万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金30.91万元，（其中：基本支出30.91万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资376.51万元，（其中：基本支出376.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费135.21万元，（其中：基本支出135.21万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费24.00万元，（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出- 职工基本医疗保险缴费54.69万元，（其中：基本支出54.69万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出- 公务员医疗补助缴费10.71万元，（其中：基本支出10.70万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.95万元，（其中：基本支出4.95万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金109.17万元，（其中：基本支出109.17万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出27万元，（其中：基本支出27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出- 办公费265.25万元，（其中：基本支出88.45万元，项目支出176.8万元）；

  30226商品和服务支出- 劳务费17.12万元，（其中：基本支出17.12万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出- 工会经费8.99万元，（其中：基本支出8.99万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用17.52万元，（其中：基本支出17.52万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费63.93万元，（其中：基本支出63.93万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助398.76万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出398.76万元）；

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费31.86万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.86万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,120.54万元，与上年对比减少141.37万元，下降6.25%，主要原因是2024年在职人员比上年减少12人、非税收入减少70.00万元及预算口径的变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.80万元，较上年减少0.90万元，下降2.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年公务接待费预算为27.20万元，较上年减少0.40万元，下降1.45%，国内公务接待批次为428次，共计接待4450人次。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为13.60万元，较上年减少0.50万元，下降3.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.60万元，较上年减少0.50万元，下降3.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因:未安排新购公务用车，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，在上年的基础上下降，主要旧车辆让其报废，开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年财政拨款预算项目21个，财政安排739.54万元。主要是：珠街街道村社区人员经费等459.82万元，乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费189.72万元，珠街街道业务补助费90.00万元。财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年机关运行经费安排721.51万元（人员支出231.88万元、公用支出19.54万元、项目支出470.09万元），与上年对比减少212.64万元，下降22.76%，主要原因是正常业务开支、各项保险缴费、村（居）社区人员工资纳入机关一起预算及水费、电费等基本办公费用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于珠街街道办事处开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处资产总额28,753.28万元（净值28,372.86万元），其中，流动资产467.08万元，固定资产638.70万元、净值258.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程80.00万元，公共基础设施原值27,947.92万元、净值27,947.92万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加229.94万元，其中固定资产增加32.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处财政项目

二、立项依据

 无

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

 无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

 无

八、项目实施成效

 无

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2024年部门预算公开表20240301111119561.xls

监督索引号53030219049200111