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曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区越州镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出重大贡献，其主要职能为：

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位6个，分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2.曲靖市麒麟区越州镇财政所

3.曲靖市麒麟区越州镇综合执法队

4.曲靖市麒麟区越州镇党群服务中心

5.曲靖市麒麟区越州镇农业农村综合服务中心

6.曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心

（三）重点工作概述

2024 年，是奋进新征程推动新跨越三年行动和“三抓三促”主题实践活动的收官之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，更是越州奋楫争先、实干笃行、开创新局的谋篇之年，做好今年工作意义重大。今年政府工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻中央经济工作会议和省、市、区委全会精神、镇党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，锚定“一中心四区”目标任务，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以勇于担当、奋发有为、追求卓越为总要求，进一步落实新要求、强化新举措，抓主抓重、精准发力，推动越州高质量发展行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2,340.61万元，其中：一般公共预算收入2,340.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加152.60万元，增长6.97%，主要原因分析是人员经费增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,340.61万元，其中:本年收入2,340.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,340.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加152.60万元，增长6.97%，主要原因分析是人员经费增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,340.61万元。财政拨款安排支出2,340.61万元，其中：基本支出1,625.03万元，与上年对比减少472.88万元，下降22.54%，主要原因分析是半供养人员经费2024年转入特定目标类项目预算；项目支出715.58万元，与上年对比增加625.48万元，增长694.21%，主要原因分析是半供养人员经费2024年转入特定目标类项目预算且增加了村社区部分定额补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行817.76万元，主要用于政府、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2010302－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务228.53万元，主要用于定额补助支出。

2010699－一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出10.40万元，主要用于财政所业务补助费。

2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.17万元，主要用于村级广电员经费支出。

2080299－社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出36.64万元，主要用于灵活就业人员、敬老院聘用人员、婚姻登记员、国有企业退休社会化管理人员支出。

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休38.42万元，主要用于政府离退休人员经费支出。

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休44.66万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出140.63万元，主要用于养老保险经费支出。

2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.72万元，主要用于遗属补助支出。

2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助9.94万元，主要用于小乡干部补助支出。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出30.51万元，主要用于在职人员失业保险及村社区干部养老、工伤保险经费支出。

2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.82万元，主要用于政府、财政所医疗保险支出。

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗41.49万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.59万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于在职人员工伤保险经费支出。

2019999－卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出12.03万元，主要用于村社区干部医疗保险经费支出。

2120104－城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法31.50万元，主要用于执法中队人员经费支出。

2129999－城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出2.99万元，主要用于城乡规划建设中心业务补助费支出。

2130104－农林水支出－农业农村－事业运行415.31万元，主要用于农业综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金114.19万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资346.55万元（其中：基本支出346.55万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴220.43万元（其中：基本支出220.43万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金37.33万元（其中：基本支出37.33万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出-绩效工资390.81万元（其中：基本支出390.81万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费140.63万元（其中：基本支出140.63万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费56.31万元（其中：基本支出56.31万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保险缴费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金114.19万元（其中：基本支出114.19万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出64.65万元（其中：基本支出64.65万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费295.80万元（其中：基本支出125.02万元，项目支出170.78万元）

30206商品和服务支出-电费20.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.52万元）

30226商品和服务支出-劳务费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）

30228商品和服务支出-工会经费支出9.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用27.18万元（其中：基本支出27.18万元，项目支出0.00万元）

30301对个人和家庭的补助-离休费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费67.59万元（其中：基本支出67.59万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助478.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出478.03万元）

30311对个人和家庭的补助-代缴社会保险费40.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.75万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,340.61万元，与上年对比增加152.60万元，增长6.97%，主要原因分析是人员经费增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区越州镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.93万元，较上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年公务接待费预算为61.45万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为683次，共计接待10242人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为23.48万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费23.48万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

       曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年机关运行经费安排352.86万元，与上年对比增加204.19万元，增长137.34%，主要原因分析是村社区定额补助经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇人民政府资产总额25,823.37万元（净值24,777.02万元），其中，流动资产701.59万元，固定资产3,044.33万元、净值1,997.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产22,077.45万元。与上年相比，本年资产总额减少487.36万元，其中流动资产减少502.77万元，固定资产增加15.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产625.04平方米，资产出租收入43.60万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在位数误差。

曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2024年部门预算公开表20240301041238249.xls

监督索引号53030219049900111