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曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2．坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制订学校规章制度和发展规划并组织实施。

3．承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4．按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5．对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6．负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7．承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8．负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9．承办麒麟区教育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区珠街街道中心学校共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、教务室、教研室。本单位为曲靖市麒麟区教育体育局所属二级单位，所属单位19个，分别是：

1.普通初中2所：曲靖市麒麟区珠街街道第一中学，曲靖市麒麟区珠街街道第二中学。

2.完全小学11所：珠街街道示范小学、珠街街道三源小学、珠街街道堡子小学、珠街街道西海小学、珠街街道庄家屯小学、珠街街道小河湾小学、珠街街道墩子小学、珠街街道中所小学、珠街街道涌泉小学、珠街街道青龙小学、珠街街道联合小学。

3.公办幼儿园1所：珠街街道中心幼儿园。

4.私立幼儿园5所：珠街街道侨光幼儿园、珠街街道贝贝幼儿园、珠街街道启智幼儿园、珠街街道小太阳幼儿园、珠街街道蓝精灵幼儿园。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制176人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3,375.81万元，其中：一般公共预算收入3,375.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入减少307.58万元，下降8.35%，主要原因是本年度教职工人数减少，人员经费较上年减少220.56万元；学生人数减少，公用经费比上年减少78.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,375.81万元，其中:本年收入3,375.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,375.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少307.59万元，下降8.35%，主要原因是本年度教职工人数减少，人员经费较上年减少220.56万元；学生人数减少，公用经费比上年减少78.94万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,375.81万元。财政拨款安排支出3,375.81万元，其中：基本支出3,090.00万元，与上年对比减少267.84万元，下降7.98%，主要原因是本年度教职工人数减少，人员经费较上年减少220.56万元；学生人数减少，公用经费比上年减少78.94万元；项目支出285.81万元，与上年对比减少39.75万元，下降12.21%，主要原因是学生人数减少，公用经费等补助减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育2,039.06万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；

2050201教育支出-普通教育-学前教育218.27万元，主要用于学前教师工资等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.30万元，主要用于随班就读残疾学生的补助。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出116.87万元，主要用于安保、工勤人员工资等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出271.91万元，主要用于发放退休教职工生活补贴；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出283.24万元，主要用于缴纳教职工养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于缴纳教职工职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10.39万元，主要用于支付死亡人员家属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.90万元，主要用于缴纳教职工工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.93万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.61万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.41万元，主要用于缴纳教职工生育保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金225.91万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出合计2,782.00万元（其中基本支出2,782.00万元，项目支出0万元）；

30101工资福利支出-基本工资842.97万元（其中基本支出842.97万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴159.37万元（其中基本支出159.37万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资943.79万元（其中基本支出943.79万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费283.24万元（其中基本支出283.24万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出40.00万元（其中基本支出40.00万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费116.93万元，其中基本支出116.93万元，项目支出0万元。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费40.61万元（其中基本支出40.61万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.31万元（其中基本支出12.31万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金225.91万元（其中基本支出225.91万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利116.87万元（其中基本支出116.87万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出合计263.44万元（其中基本支出37.90万元，项目支出225.55万元）；

30201商品和服务支出-办公费17.60万元（其中基本支出1.82万元，项目支出15.79万元）；

30206商品和服务支出-电费3.00万元（其中基本支出0万元，项目支出3.36万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）;

30226商品和服务支出-劳务费206.40万元（其中基本支出0万元，项目支出206.40万元）；

30216商品和服务支出-培训费16.86万元（其中基本支出16.86万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费19.22万元（其中基本支出19.22万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭补助支出合计330.36万元（其中基本支出270.09万元，项目支出60.26万元）；

30302对个人和家庭补助-退休费270.09万元（其中基本支出270.09万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭补助-生活补助60.26万元（其中基本支出0万元，项目支出60.26万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,375.81万元，与上年对比，减少307.58万元，下降8.35%，主要原因是本年度教职工人数减少，人员经费较上年减少220.56万元；学生人数减少，公用经费比上年减少78.94万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区珠街中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区珠街中心学校资产总额5,447.26万元（净值4,047.52万元），其中，流动资产238.96万元，固定资产5,200.30万元、净值3,802.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.00万元、净值5.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.08万元，其中固定资产增加29.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目一： 城乡义务教育生均公用经费补助资金

项目二：家庭困难学生生活补助资金

项目三：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金

项目四：农村义务教育学生营养改善计划补助资金

项目五：幼儿园保育费专项管理资金

项目六：学前教育学生资助资金

项目七：遗属生活补助

二、立项依据

麒麟区城乡义务教育生均公用经费补助资金、麒麟区家庭困难学生生活资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、麒麟区义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金和非税收入专项管理资金相关的分配文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区珠街中心学校

四、项目基本概况

项目一基本情况：城乡义务教育生均公用经费补助资金是根据学校学生规模配套的公用经费，区级项目经费7.45万元，主要支付学校日常水费，是学校开展教学业务的基本保证。

项目二基本情况：家庭困难学生生活补助区级配套资金，项目经费2.30万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成义务教育。

项目三基本情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级配套补助资金，项目经费0.30万元，是针对随班就读残疾学生的办公费补助，以保证残疾学生顺利完成义务教育。

项目四基本情况：农村义务教育学生营养改善计划补助资金，区级配套项目经费47.10万元，是对农村学生进行营养补助，以保证农村学生顺利完成义务教育。

项目五基本情况：2024年幼儿园保育费专项管理资金217.80万元是学前教育保教费收入资金，确保区域内幼儿教育正常开展。

项目六基本情况：学前教育学生资助区级补助资金0.47万元，用于补助学前教育贫困学生生活补助，确保区域内家庭经济困难的幼儿接受学前教育。

项目七基本情况：遗属生活补助资金10.39万元，用于发放符合条件的遗属生活补助。

五、项目实施内容

城乡义务教育生均公用经费补助资金主要是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；家庭困难学生生活补助资金是对困难学生进行补助；农村义务教育学生营养改善计划补助资金，防止辍学，保证义务教育能惠及每一个国民；义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金是对外来务工子女就读学校进行补助，保证其能顺利完成义务教育。

六、资金安排情况

上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。

七、项目实施计划

上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。

八、项目实施成效

项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受义务教育。

曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区珠街中心学校2024年部门预算表）

监督索引号53030218036203300111

附件2-3.珠街中心学校2024年部门预算公开表20240304102003450.xls