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曲靖市麒麟区社会保险中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区社会保险中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、失业保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作：提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、失业保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、失业保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险、失业保险业务办理；负责区属失业保险金企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理;全区企业、个人退休后社会化管理服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构共8个科室，包括：综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科、失业保险科。

我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局，属于二级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

1.认真开展养老保险、失业保险工作。2024年完成市人社局下达的城镇参加基本养老保险人数、失业保险人数扩面任务，进一步扩大社会保险覆盖范围，加强社会保险费征缴，做好养老保险、失业保险衔接转移接续工作。

2.认真做好工伤保险工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险。

3.按时足额发放养老金、失业保险金，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，完善社会化管理服务工作。

4.不断提高稽核工作质量，进一步提高基金管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入379.36万元，其中：一般公共预算收入379.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少28.18万元，下降6.91%，主要原因分析：本年度人员减少，减少预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入379.36万元，其中:本年收入379.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少28.18万元，下降6.91%，主要原因分析：本年度人员减少，减少预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出379.36万元。财政拨款安排支出379.36万元，其中：基本支出374.36万元，与上年对比减少28.18万元，下降7.00%，主要原因分析：本年度人员减少，减少预算支出；项目支出5.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构253.94万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休21.73万元，主要用于离退休人员相关费用。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出31.40万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.53万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.19万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

        8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金25.88万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出327.41万元（其中基本支出327.41万元，项目支出0.00元），明细如下：

30101工资福利支出－基本工资76.47万元（其中：基本支出76.47万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴116.26万元（其中：基本支出116.26万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费31.40万元（其中：基本支出31.40万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费12.53万元（其中：基本支出12.53万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出30.37万元（其中基本支出25.37万元，项目支出5.00万元），明细如下：

30201商品和服务支出－办公费8.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出5.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出5.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出5.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出5.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助21.58万元（其中基本支出21.58万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30302对个人和家庭的补助－退休费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出379.36万元，与上年对比减少28.18万元，下降6.91%，主要原因分析：本年度人员减少，减少预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区社会保险中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年公务接待费预算为1.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.83%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。

减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相较上一年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

    曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年机关运行经费安排25.37万元，与上年对比减少7.10万元，下降21.87%，主要原因分析：本年度预算人员减少，减少预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区社会保险中心资产总额359.28万元（净值207.09万元），其中，流动资产39.47万元，固定资产287.44万元、净值153.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.37万元、净值14.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.15万元，其中固定资产增加1.91万元，流动资产减少29.06。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产198平方米，资产出租收入1.28万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无其他说明

曲靖市麒麟区社会保险中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心业务办公经费

二、立项依据

为支持部门事业发展，保证部门正常运行，补助2024年度因工作需要的开支。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区社会保险中心。

四、项目基本概况

为改善社会保障服务中心的办公环境，支持部门事业发展，保证部门正常运行，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的社会保障公共服务。

五、项目实施内容

补助2024年度因工作需要的开支。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算财政拨款5.00万元。

七、项目实施计划

项目预计于2024年投入使用。

八、项目实施成效

支持部门事业发展，保证部门正常运行，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的社会保障公共服务。

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区社会保险中心2024年部门预算公开表.xls

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