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曲靖市麒麟区医疗保障局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科、财务科、基金征缴管理科、结算科、审核科、稽核科、城乡居民医保管理科、异地就医管理科。

我部门属于一级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

1.健全问题联动处置机制。采取培训学习、实践应用、经验交流等方式，结合工作实际，强化本部门经办人员业务能力和系统操作水平的提升，强化与市级及其他县（区）的交流学习和问题研判，确保发生问题能第一时间沟通联系，找准问题根源并跟踪解决，提高工作效率。

2.继续做好全民参保工作。坚持和完善覆盖全民、统筹城乡、依法参加的基本医疗保险制度和政策体系。推动参保人在居住地和就业地参保，确保综合参保率稳定在96%以上。

3.持续推进便民服务。依托智慧医保平台，推广运行智慧医保网厅运行，引导参保群众通过网厅、APP、小程序自助办理医保业务，实现网上全程可办率超70%；严格贯彻落实综合柜员制，实行“一窗口”办结，提高医保经办服务效能，让医保经办服务更加便民。

4.强化基金监管。严把准入条件和运行监督，规范医药机构医疗保障定点管理，优化医药机构定点申请受理、评估、认定等程序；落实全覆盖稽核检查，对医保基金使用过程实现全方位、全流程、全环节监控；加大行政执法力度，严厉打击欺诈骗保，2024年度麒麟区医保局加强与承保保险公司的深度合作，加大联合检查的力度和覆盖率。

5.完善药品招采，减轻群众医药费负担。积极参与市级药品和医用耗材招标采购平台建设。实现以量换价，降低医疗费用成本，减轻群众医疗费用负担，提升医保基金使用效益；实行药品和医用耗材集中带量采购，全面落实国家和省集中带量采购药品和医用耗材中选结果，积极推进辖区所有民营医疗机构药品耗材进行省平台网采，引导民营医疗机构参与集采；有效降低医疗费用，减轻群众医药费负担。

6.推进清廉机关建设。构建“清廉医保”制度体系，形成“决策、执行、监督”三分开的管理机制和“分段把关、分人负责、相互制衡”的制度体系。加强作风建设和廉政教育，履行“一岗双责”，守牢底线，把清廉机关建设与重点工作同部署、同落实、同检查，贯穿日常工作全过程。守住基金安全和数据安全这两条红线，打造实干担当清廉的麒麟医保队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，超编8人，超编原因是本年麒麟区委机构编制委员会根据相关文件精神对我单位事业编制进行了调整，从28人减至17人，单位超编运行，自然消化。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入584.05万元，其中：一般公共预算收入584.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少30.50万元，下降4.96%，主要原因是坚持贯彻落实过紧日子思想，压缩非急需非刚性支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入584.05万元，其中：本年收入584.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少30.50万元，下降4.96%，主要原因是坚持贯彻落实过紧日子思想，压缩非急需非刚性支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出584.05万元。财政拨款安排支出584.05万元，其中：基本支出569.83万元，与上年对比减少12.50万元，下降2.15%，主要原因是今年因为财政资金紧张，不再安排福利费；项目支出14.22万元，与上年对比减少18.00万元，下降55.87%，主要原因是坚持贯彻落实过紧日子思想，压缩非急需非刚性支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.69万元，主要用于支付8名退休人员退休费及日常公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出51.53万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.50万元，主要用于缴纳退休职工职业年金；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.56万元，主要用于在职职工医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.14万元，主要用于缴纳退休及在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于缴纳职工工伤保险费；

2101501卫生健康支出－医疗保障管理事务－行政运行407.51万元，主要用于职工工资、津贴、绩效工资等；

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务14.22万元，主要用于城乡居民基本医疗保险征缴、基金监督、医保服务能力提升等工作经费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金42.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资127.03万元（其中：基本支出127.03万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴189.47万元（其中：基本支出189.47万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金51.03万元（其中：基本支出51.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费51.53万元（其中：基本支出51.53万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金42.77万元（其中：基本支出42.77万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费8.38万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出3.22万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费12.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出9.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0.00万元）；

30309对个人和家庭的补助－奖励金2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出584.05万元，与上年对比减少30.50万元，下降4.96%，主要原因是坚持贯彻落实过紧日子思想，压缩非急需非刚性支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区医疗保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少0.10万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.10万元，下降4.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

减少的原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

        1.综合柜员制：指前台一窗受理，后台分办联办，减少群众重复排队。

2.城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益和社会各界捐助等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年机关运行经费安排12.14万元，与上年对比减少6.90万元，下降36.24%，主要原因是今年因为财政资金紧张，不再安排福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区医疗保障局资产总额134.18万元（净值83.79万元），其中，流动资产39.76万元，固定资产94.42万元、净值44.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.27万元，其中固定资产增加3.75万元，主要为新购置的办公电脑、机房用路由器及交换机；流动资产增加11.52万元，主要为未补助到位的公益性岗位补贴。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区医疗保障局2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212031800111